梅水鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算

目    錄

第一部分  梅水鄉(xiāng)人民政府部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  梅水鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府是具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作。主要職責(zé)是：政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。 

二、部門基本情況             

上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府編制數(shù)58人，其中：行政編制25人，全額事業(yè)編制33人。實(shí)有人數(shù)51人，包括行政22人，全額事業(yè)26人，公益性崗位3人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2020年度收入總計(jì)2620.84萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余938.04萬(wàn)元，較2019年增加486.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.78%；本年收入合計(jì)1682.8萬(wàn)元，較2019年增加486.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.63%，主要原因是：項(xiàng)目支出增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1682.8 萬(wàn)元，占100%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度支出總計(jì)2620.84萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)2310.66萬(wàn)元，較2019年增加1359.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)142.88%，主要原因是：項(xiàng)目支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余310.18萬(wàn)元，較2019年減少873.12萬(wàn)元，下降73.78 %，主要原因是：正常結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出756.72萬(wàn)元，占32.75%；項(xiàng)目支出1553.93萬(wàn)元，占67.25%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2620.84萬(wàn)元，決算數(shù)為2620.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出756.17萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出646.41萬(wàn)元，較2019年減少38.49萬(wàn)元，下降5.6%，主要原因是：人員調(diào)出。

（二）商品和服務(wù)支出94.22萬(wàn)元，較2019年減少67.44萬(wàn)元，下降41.7%，主要原因是：疫情影響，縮減開支。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出15.54萬(wàn)元，較2019年增加15.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %，主要原因是：疫情影響，增加個(gè)人和家庭補(bǔ)助。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為43.5萬(wàn)元，決算數(shù)為17.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的40.89%，決算數(shù)較2019年減少5.81萬(wàn)元，下降24.6%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為36萬(wàn)元，決算數(shù)為10.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的28.9%，決算數(shù)較2019年減少4萬(wàn)元，增長(zhǎng)下降27.7%，主要原因是縮減三公經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是縮減三公經(jīng)費(fèi)支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待235  批，累計(jì)接待982人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.89萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.5萬(wàn)元，決算數(shù)為6.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.87%，決算數(shù)較2019年減少0.71萬(wàn)元，下降10.3%，主要原因是縮減三公經(jīng)費(fèi)支出 ，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：縮減三公經(jīng)費(fèi)支出 。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出94.22萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少67.44萬(wàn)元，降低41.7 %，主要原因是：疫情影響，落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。（省級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是消防車。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2020年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，圍繞全面建成小康社會(huì)的發(fā)展藍(lán)圖，積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。本單位開展了部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出679.83萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。

第四部分  名詞解釋

一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅游費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

四、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

五、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。