上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府是具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作。主要職責(zé)是：政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。二、部門基本情況
上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府編制數(shù)58人，其中：行政編制25人，全額事業(yè)編制33人。實(shí)有人數(shù)59人，包括行政23人，全額事業(yè)33人，公益性崗位3人。
第二部分 上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年上猶縣梅水鄉(xiāng)政府收入預(yù)算總額為753.68萬(wàn)元，比上年收入預(yù)算增長(zhǎng)70.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.38%，主要原因是事業(yè)單位人員機(jī)構(gòu)改革人員增加等。其中：一般公共預(yù)算撥款收入753.68萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年上猶縣梅水鄉(xiāng)政府支出預(yù)算總額為753.68萬(wàn)元，比上年支出預(yù)算總額增加70.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.380%，主要原因是人員增加等。其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：工資福利支出454.46萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的60.3%；商品和服務(wù)支出295.72萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的39.2%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.5萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.5%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出549.83萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的73%；社會(huì)保障和就業(yè)支出45.78萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6%；農(nóng)林水支出158.07萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的21%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算753.68萬(wàn)元，比上年增加70.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.380%，主要原因是人員增加等。具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出549.83元；社會(huì)保障和就業(yè)支出45.78萬(wàn)元；農(nóng)林水支出158.07萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
無(wú)，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 108.95 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 63.55 萬(wàn)元，下降 36.84 %。
（六）政府采購(gòu)情況
2021年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛 3 輛，其中，一般公務(wù)用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。
2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú) 。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè)（部門預(yù)算中30萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金0 萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金 0 萬(wàn)元。
其中績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目情況說明:
項(xiàng)目名稱
1. 項(xiàng)目概述
2. 立項(xiàng)依據(jù)
3. 實(shí)施主體
4. 實(shí)施周期
5. 年度預(yù)算安排
6. 年度績(jī)效目標(biāo)
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年梅水鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排42.45萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)安排。
公務(wù)接待費(fèi)35萬(wàn)元，比上年減1萬(wàn)元，主要原因是：縮減開支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.45萬(wàn)元，比上年減0.05萬(wàn)元，主要原因是：縮減開支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：暫無(wú)購(gòu)置計(jì)劃。
第三部分 上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表
十張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門公開表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2021部門預(yù)算公開表格（梅水）(1)
