上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門（單位）整體績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府是具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作。主要職責(zé)是：政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。
二、部門基本情況
上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府編制人數(shù)58人，其中：行政編制25人，事業(yè)編制33人；實(shí)有人數(shù)73人，其中：在職人數(shù)46人，包括行政人員17人，事業(yè)人員29人；退休15人，遺屬4人,公益性崗位2人，臨聘人員6人。
第二部分 上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算 情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為4240.63萬元，比上年收入預(yù)算總額增加3486.95萬元，較上年增長462.66%，原因是本年增加了其他資金預(yù)算3485.65萬元。其中：財(cái)政撥款收入4240.63萬元，占收入預(yù)算總額的100%，包括財(cái)政補(bǔ)助收入754.98萬元、其他收入3485.65萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為4240.63萬元，比上年支出預(yù)算總額增加3486.95萬元，增長462.66%，原因是本年做了其他資金預(yù)算3485.65萬元。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出432.49萬元，占支出預(yù)算總額的10.20%，包括工資福利支出384.85萬元、商品和服務(wù)支出37.86萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.78萬元；項(xiàng)目支出3846.79萬元，包括工資福利支出47.11萬元、商品和服務(wù)支出109.17萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.06萬元、資本性支出9.86萬元、其他相關(guān)支出3670.6萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出692.35萬元，占支出預(yù)算總額的16.33%；社會(huì)保障和就業(yè)43.03萬元，占支出預(yù)算總額的1.01%；醫(yī)療衛(wèi)生支出19.6萬元，占支出預(yù)算總額的0.46%；其他支出3485.65萬元，占支出預(yù)算總額的82.2%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算754.98萬元，比上年增加1.3萬元，其中：一般公共服務(wù)支出692.35萬元，社會(huì)保障和就業(yè)43.03萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出19.6萬元。
（四）政府性基金情況
無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算111.63萬元，比上年預(yù)算增加2.68萬元，增長2.46%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 9.86 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 9.86 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛 3 輛，其中，一般公務(wù)用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè)（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進(jìn)行了績效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金 0 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金 0 萬元。
其中績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目情況說明:
項(xiàng)目名稱
1. 項(xiàng)目概述
2. 立項(xiàng)依據(jù)
3. 實(shí)施主體
4. 實(shí)施周期
5. 年度預(yù)算安排
6. 年度績效目標(biāo)
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排41.95萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：新冠疫情原因，暫不安排出國（鏡）經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)34.5萬元，比上年減0.5萬元，主要原因是：縮減開支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.45萬元，比上年減0萬元，主要原因是：公務(wù)用車損耗大。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：暫不新購公務(wù)用車。
第三部分 上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表
十一張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門公開表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2022年部門預(yù)算公開表(單位)_梅水
