梅水鄉(xiāng)人民政府2021年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  梅水鄉(xiāng)人民政府部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  梅水鄉(xiāng)人民政府部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

（一）社會(huì)管理職能。包括：（1）貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利；（2）加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；（3）根據(jù)鄉(xiāng)村社會(huì)的需要，組織制定和推動(dòng)落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會(huì)等。

（二）發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。包括：（1）組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成地域產(chǎn)業(yè)特色；（2）組織營(yíng)造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會(huì)環(huán)境，加大招商引資力度；（3）通過(guò)推動(dòng)和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；（4）加強(qiáng)信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)銜接，促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。

（三）公共服務(wù)職能。積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會(huì)保障制度，加強(qiáng)社會(huì)公德建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府。上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府有5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2個(gè)副科級(jí)單位，黨政辦公室、黨建辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)與鄉(xiāng)村振興辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室5個(gè)股級(jí)單位。

本部門(mén)2021年年末實(shí)有人數(shù)49人，其中在職人員49人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員2人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人。

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入總計(jì)5313.64萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余310.18萬(wàn)元，較2020年增加2692.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.74%；本年收入合計(jì)5003.45萬(wàn)元，較2020年增加3320.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)197.33%，主要原因是：項(xiàng)目支出增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入5003.45萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度支出總計(jì)5313.64萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)5313.64萬(wàn)元，較2020年增加2692.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.74%，主要原因是：項(xiàng)目支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：根據(jù)零基預(yù)算管理要求，不存在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出818.46萬(wàn)元，占15.4%；項(xiàng)目支出4495.18萬(wàn)元，占84.6%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為744.44萬(wàn)元，決算數(shù)為5313.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的713.78%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為744.44萬(wàn)元，決算數(shù)為745.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.19%，主要原因是：人員增加。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為622萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加社會(huì)保障和就業(yè)支出。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為23.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加衛(wèi)生健康支出。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為3371.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為525.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加農(nóng)林水支出。

（六）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為21.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

（七）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為3.18萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加其他支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出817.34萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出687.36萬(wàn)元，較2020年增加40.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.33%，主要原因是：人員調(diào)入。

（二）商品和服務(wù)支出91.98萬(wàn)元，較2020年減少2.24萬(wàn)元，下降2.38%，主要原因是：節(jié)約開(kāi)支。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出38萬(wàn)元，較2020年增加22.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)144.53 %，主要原因是：疫情影響，增加相關(guān)補(bǔ)助。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：節(jié)約開(kāi)支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為42.45萬(wàn)元，決算數(shù)為17.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的40.71%，決算數(shù)較2020年減少0.51萬(wàn)元，下降2.87%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：2021年當(dāng)年沒(méi)有因公出國(guó)費(fèi)用。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：2021年當(dāng)年沒(méi)有因公出國(guó)費(fèi)用。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：2021年未安排因公出國(guó)（境）支出預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為35萬(wàn)元，決算數(shù)為10.39萬(wàn)元，完成預(yù)算的29.69%，決算數(shù)較2020年減少0.01萬(wàn)元，下降0.09%，主要原因是節(jié)省開(kāi)支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：壓縮開(kāi)支。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待262批，累計(jì)接待924人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：上級(jí)部門(mén)單位來(lái)指導(dǎo)交流工作的正常公務(wù)接待，無(wú)外事接待。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.89萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是節(jié)省開(kāi)支，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.45萬(wàn)元，決算數(shù)為6.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.48%，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是壓縮開(kāi)支，年末公務(wù)用車(chē)保有3輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：縮減開(kāi)支。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出91.98萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少2.24萬(wàn)元，降低2.38%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少；資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少；落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。 

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2021年12月31日，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是公務(wù)用車(chē)。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)納入2021年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的0%。    

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況（部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表）。

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

1、履職完成情況：2021年本部門(mén)全年預(yù)算數(shù)為5313.64萬(wàn)元，全年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為5313.64萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。2021年緊扣“六保”、“六穩(wěn)”總體目標(biāo)，堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局、主動(dòng)作為，全面推進(jìn)增收節(jié)支，促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展，全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行情況總體良性、平穩(wěn)、有序，圓滿完成了全年各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算任務(wù)。

2、履職效果情況：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央各項(xiàng)惠民政策，完善惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放辦法和程序，確保了各項(xiàng)補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放到戶；二是積極爭(zhēng)取上級(jí)政策資金支持，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造一批惠民項(xiàng)目，改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件；三是結(jié)合人居環(huán)境整治，美化了鄉(xiāng)村環(huán)境，提高了生態(tài)治理水平，有效銜接了鄉(xiāng)村振興生態(tài)發(fā)展。

2021年，本部門(mén)努力做好財(cái)政預(yù)算收入、支出以及各項(xiàng)目的管理工作，將預(yù)算及時(shí)公開(kāi)到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。在資金使用和管理方面，進(jìn)一步強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，明確開(kāi)支范圍，細(xì)化資金用途，確保部門(mén)職責(zé)任務(wù)順利完成。全年基本支出保證了部門(mén)的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。下一步將持續(xù)強(qiáng)化預(yù)算編制管理工作，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理，完善工作機(jī)制，切實(shí)推進(jìn)績(jī)效管理工作有序開(kāi)展。

第四部分  名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 

4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。