梅水鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算

目    錄

第一部分  梅水鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  梅水鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

（一）社會(huì)管理職能。包括：（1）貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利；（2）加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；（3）根據(jù)鄉(xiāng)村社會(huì)的需要，組織制定和推動(dòng)落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會(huì)等。

（二）發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。包括：（1）組織制定本鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成地域產(chǎn)業(yè)特色；（2）組織營造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會(huì)環(huán)境，加大招商引資力度；（3）通過推動(dòng)和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；（4）加強(qiáng)信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)銜接，促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。

（三）公共服務(wù)職能。積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會(huì)保障制度，加強(qiáng)社會(huì)公德建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府。上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府有5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2個(gè)副科級(jí)單位，黨政辦公室、黨建辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)與鄉(xiāng)村振興辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室5個(gè)股級(jí)單位。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)52人，其中在職人員52人，其中行政編制23人，事業(yè)編制29人。

（見附件1：上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算表）

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)2985.53萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少2328.11萬元，下降40%；本年收入合計(jì)2985.53萬元，較2021年減少2328.11萬元，下降44%，主要原因是：項(xiàng)目支出減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2985.53萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)2985.53萬元，其中本年支出合計(jì)2985.53萬元，較2021年減少2328.11萬元，下降44%，主要原因是：項(xiàng)目支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：根據(jù)零基預(yù)算管理要求，不存在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1074.65萬元，占36%；項(xiàng)目支出1910.88萬元，占64%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為754.98萬元，決算數(shù)為2982.64萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為692.35萬元，決算數(shù)為928.81萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：人員增加。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為43.03萬元，決算數(shù)為169.55萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加社會(huì)保障和就業(yè)支出。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為19.6萬元，決算數(shù)為20.24萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加衛(wèi)生健康支出。

（四）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為205.5萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加節(jié)能環(huán)保支出。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為291.28萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1360.7萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加農(nóng)林水支出。

（六）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為8.7萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

（七）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0.74萬元。完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加其他支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1063.25萬元，其中：

（一）工資福利支出850.42萬元，較2021年增加163.06萬元，增長(zhǎng)23 %，主要原因是：人員調(diào)入。

（二）商品和服務(wù)支出184.89萬元，較2021年增加93萬元，增長(zhǎng)101%，主要原因是：人員調(diào)入。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出27.94萬元，較2021年減少10.6萬元，下降26 %，主要原因是：節(jié)約開支。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是：節(jié)約開支。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為17.27萬元，決算數(shù)為17.28萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0 %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：2022年當(dāng)年沒有因公出國費(fèi)用。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：2022年當(dāng)年沒有因公出國費(fèi)用。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：2022年未安排因公出國（境）支出預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為10.39萬元，決算數(shù)為10.39萬元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是節(jié)省開支。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：壓縮開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待301批，累計(jì)接待956人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：上級(jí)部門單位來指導(dǎo)交流工作的正常公務(wù)接待，無外事接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.45萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0萬元，下降0%，主要原因是節(jié)省開支，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：節(jié)省開支，全年購置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為6.88萬元，決算數(shù)為6.88萬元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年減少0.01萬元，下降1%，主要原因是節(jié)省開支，年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：縮減開支。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出184.89萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加92.91萬元，增長(zhǎng)101%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加。 

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額291.711萬元，其中：政府采購貨物支出291.711萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

本部門共有車輛3輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占項(xiàng)目支出總額的0%。    

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

 （見附件2：部門整體支出績(jī)效自評(píng)表）

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

1、履職完成情況：2022年本部門全年預(yù)算數(shù)為2985.53萬元，全年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為2985.53萬元，執(zhí)行率100%。2022年緊扣“六?！?、“六穩(wěn)”總體目標(biāo)，堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局、主動(dòng)作為，全面推進(jìn)增收節(jié)支，促進(jìn)了全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展，全鄉(xiāng)財(cái)政運(yùn)行情況總體良性、平穩(wěn)、有序，圓滿完成了全年各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算任務(wù)。

2、履職效果情況：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央各項(xiàng)惠民政策，完善惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放辦法和程序，確保了各項(xiàng)補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放到戶；二是積極爭(zhēng)取上級(jí)政策資金支持，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造一批惠民項(xiàng)目，改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件；三是結(jié)合人居環(huán)境整治，美化了鄉(xiāng)村環(huán)境，提高了生態(tài)治理水平，有效銜接了鄉(xiāng)村振興生態(tài)發(fā)展。

2022年，本部門努力做好財(cái)政預(yù)算收入、支出以及各項(xiàng)目的管理工作，將預(yù)算及時(shí)公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。在資金使用和管理方面，進(jìn)一步強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，明確開支范圍，細(xì)化資金用途，確保部門職責(zé)任務(wù)順利完成。全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。下一步將持續(xù)強(qiáng)化預(yù)算編制管理工作，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理，完善工作機(jī)制，切實(shí)推進(jìn)績(jī)效管理工作有序開展。

第四部分  名詞解釋

應(yīng)對(duì)報(bào)表項(xiàng)目、政府收支分類科目進(jìn)行適當(dāng)說明。（以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為準(zhǔn)，可結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化）

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進(jìn)行說明）：

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分  附    件

附件1：上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算表