附件3：（梅水鄉(xiāng)）2023年部門預算公開表

上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算

 

目  錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目支出績效目標表》

第三部分  2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，落實農村基層黨建工作要求，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領基層體系，強化基層治理平臺建設，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。
（二）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實國家、省、市、縣關于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農業(yè)發(fā)展質量，加快現代農業(yè)強鄉(xiāng)步伐；推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強農村基礎設施建設，改善農村居住環(huán)境；深化農村精神文明建設，樹立健康文明新風尚；構建鄉(xiāng)村治理體系，提升農村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，增強貧困群眾獲得感；深入推進農業(yè)農村改革，增強鄉(xiāng)村振興內生動力。
（三）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協(xié)調等職責。
（四）加強公共安全。負責轄區(qū)公共安全及安全生產監(jiān)管，構建公共安全防控體系，建立應對突發(fā)緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、減災救災、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區(qū)平安建 設和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網格”建設，落實社會矛盾糾紛排查調處機制，綜合發(fā)揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
（五）加強政務服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務，落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關政策。加強鄉(xiāng)綜合便民服務平臺標準化建設，推進集中審批服務，提升群眾獲得感和幸福感。
（六）領導基層自治。領導村民委員會建設，健全自治平臺，推進村民委員會自治；組織村民和單位參與村建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系推進村務公開、財務公開。
（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內各類單位、社會組織和村民等社會力量參與村治理，引導轄區(qū)內單位履行社會責任，整合區(qū)域內各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務。
（八）加強財稅管理。負責鄉(xiāng)本級財務以及集體資產管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導監(jiān)督村級財務和資產管理工作。
（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作。
（十）承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府編制人數小計58人，其中：行政編制人數25人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數0人，事業(yè)編制人數33人。在職人數小計52人，其中行政在職人數23人、事業(yè)單位在職人數29人；其他臨時人員14人；退休人員16人；遺屬補助2人

第二部分  2023年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2023年上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府收入預算總額為5973.11萬元,較上年預算安排增加1693.83萬元,主要原因為2023年預算編制增加了其他資金預算。其中：財政撥款收入973.11萬元，較上年預算安排增加179.48萬元；其他收入5000萬元，較上年預算安排增加1514.35萬元。

(二)支出預算情況

2023年上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府支出預算總額為5973.11萬元,較上年預算安排增加1693.83萬元,主要原因為2023年預算編制增加了其他資金預算。

按支出項目類別劃分：基本支出601.19萬元，較上年預算安排增加168.7萬元，其中：工資福利支出569.1萬元、商品和服務支出28.91萬元、對個人和家庭的補助3.18萬元；項目支出5371.92萬元，較上年預算安排增加1525.13萬元，其中：工資福利支出37.78萬元、商品和服務支出125.99萬元、其他相關支出5208.15萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出713.36萬元，較上年預算安排增加19.12萬元；社會保障和就業(yè)支出51.6萬元，較上年預算安排增加0.77萬元；農林水支出208.15萬元，較上年預算安排增加194.38萬元；其他支出5000萬元，較上年預算安排增加1479.56萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出569.1萬元，較上年預算安排增加185.43萬元；商品和服務支出28.91萬元，較上年預算安排增加0.81萬元；對個人和家庭的補助0萬元，較上年預算安排減少16.66萬元；其他相關支出5208.15萬元，較上年預算安排增加1527.69萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預算總額為973.11萬元，較上年預算安排增加218.13萬元,主要原因為人員增加等。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出713.36萬元，較上年預算安排增加19.12萬元；社會保障和就業(yè)支出51.6萬元，較上年預算安排增加0.77萬元；農林水支出208.15萬元，較上年預算安排增加194.38萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出601.19萬元，較上年預算安排增加168.7萬元，其中：工資福利支出569.1萬元、商品和服務支出28.91萬元、對個人和家庭的補助3.18萬元；項目支出371.92萬元，較上年預算安排增加10.78萬元，其中：工資福利支出37.78萬元、商品和服務支出125.99萬元、其他相關支出208.15萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門機關運行經費預算28.91萬元，比2022年預算減少1.14萬元，下降3.80%，主要原因為：厲行節(jié)約，縮減開支。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛3輛,其中：一般公務用車實有數2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數1輛。

2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（九）預算績效管理情況說明

2023年上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2023年部門整體支出預算金額5973.11萬元。根據以前年度績效評價結果，優(yōu)化2023年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2023年上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府部門預算安排項目1個，項目預算金額合計5973.11萬元。明細見項目支出績效目標表。

（十）重點項目

本部門本年度未安排項目。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府"三公"經費財政撥款安排41.9萬元，其中：

因公出國費0萬元，主要原因是：無因公出國開支。

公務接待費30.4萬元,比上年減少4.1萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，縮減開支。

公務用車運行維護費11.5萬元,比上年增加4.05萬元，主要原因是：公車老舊維修費用高，油價上漲運行費用增加。

公務用車購置費0萬元，主要原因是：不新購公務用車。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、相關專業(yè)名詞

   （一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。