梅水鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算

目    錄

第一部分  梅水鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

注：本報(bào)告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。

第一部分 梅水鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）社會管理職能。包括：（1）貫徹執(zhí)行上級的各項(xiàng)方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利；（2）加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；（3）根據(jù)鄉(xiāng)村社會的需要，組織制定和推動落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會等。

（二）發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。包括：（1）組織制定本鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成地域產(chǎn)業(yè)特色；（2）組織營造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會環(huán)境，加大招商引資力度；（3）通過推動和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；（4）加強(qiáng)信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接，促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。

（三）公共服務(wù)職能。積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會保障制度，加強(qiáng)社會公德建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：

本部門年末在職人員57人，離退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員），其他人員0人。由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附表）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2023年度收入總計(jì)5973.77萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余649.15萬元，比上年增加649.15萬元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，比上年增加0萬元，增長0%；本年收入合計(jì)5973.77萬元，比上年增加2339.09萬元，增長78.35%，主要原因：項(xiàng)目支出增加。

本年收入的具體構(gòu)成：財(cái)政撥款收入4101.93萬元，占77.04%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1222.69萬元，占20.47%。

二、支出決算情況說明

本部門2023年度支出總計(jì)5394.84萬元，其中本年支出合計(jì)5394.84萬元，比上年增加2409.31萬元，增長80.70%，主要原因：項(xiàng)目支出增加；結(jié)余分配0萬元，比上年增加0萬元，增長0%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余578.94萬元，比上年增加578.94萬元，主要原因：節(jié)省開支。

本年支出的具體構(gòu)成：基本支出613.20萬元，占11.37%；項(xiàng)目支出4781.64萬元，占88.63%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)6320.17萬元，決算數(shù)5394.84萬元，完成年初預(yù)算的85.36%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)785.74萬元，決算數(shù)1,061.29萬元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)決算差異主要原因：人員增加。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)3.71萬元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)決算差異主要原因：增加公共安全支出。

（三）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0.19萬元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)決算差異主要原因：增加文化旅游體育與傳媒支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)54.60萬元，決算數(shù)103.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)決算差異主要原因：增加社會保障和就業(yè)支出。

（五）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)0.91萬元，決算數(shù)0.89萬元，完成年初預(yù)算的98.52%。預(yù)決算差異主要原因：減少衛(wèi)生健康支出。

（六）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)200.00萬元，決算數(shù)93.39萬元，完成年初預(yù)算的46.69%。預(yù)決算差異主要原因：減少節(jié)能環(huán)保支出。

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)42.40萬元，決算數(shù)1,252.60萬元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)決算差異主要原因：增加城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

（八）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)220.73萬元，決算數(shù)1,812.10萬元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)決算差異主要原因：增加農(nóng)林水支出。

（九）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)5.00萬元，決算數(shù)13.57萬元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)決算差異主要原因：增加交通運(yùn)輸支出。

（十）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)10.80萬元，決算數(shù)7.05萬元，完成年初預(yù)算的65.26%。預(yù)決算差異主要原因：減少災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

（十一）其他支出年初預(yù)算數(shù)5000.00萬元，決算數(shù)1046.29萬元，完成年初預(yù)算的20.93%。預(yù)決算差異主要原因：減少其他支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2864.30萬元，其中：

（一）工資福利支出562.91萬元，比上年減少287.51萬元，下降33.81%，主要原因：人員調(diào)出。

（二）商品和服務(wù)支出13.12萬元，比上年減少171.77萬元，下降92.90%，主要原因：節(jié)約開支。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出37.17萬元，比上年增加9.23萬元，增長33.04%，主要原因：遺屬補(bǔ)貼增加。

（四）資本性支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：節(jié)約開支。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)41.89萬元，決算數(shù)17.27萬元，完成全年預(yù)算的41.23%；決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0%，其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，完成全年預(yù)算的0%，主要原因：2023年當(dāng)年沒有因公出國費(fèi)用。決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：2023年當(dāng)年沒有因公出國費(fèi)用。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要是：2023年未安排因公出國（境）支出預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)11.50萬元，決算數(shù)6.88萬元，其中：

公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，完成全年預(yù)算的0%，主要原因：節(jié)省開支。決算數(shù)比上年增加00萬元，增長0%,主要原因：節(jié)省開支。全年使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)11.50萬元，決算數(shù)6.88萬元，完成全年預(yù)算的59.83%，主要原因：節(jié)省開支。決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：節(jié)省開支。年末使用財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的公務(wù)用車保有量3輛。

（三）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)30.39萬元，決算數(shù)10.39萬元，完成全年預(yù)算的34.19%，主要原因：節(jié)省開支。決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0%,主要原因：節(jié)省開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待201批，累計(jì)接待986人次，主要是：節(jié)省開支。

其中：外事接待費(fèi)決算數(shù)0萬元，決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：節(jié)省開支。全年外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要是：節(jié)省開支。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.12萬元，決算數(shù)比上年減少171.77萬元，下降92.91%，主要原因：節(jié)省開支。

七、政府采購支出情況說明

本部門2023年度政府采購支出總額0.49萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.49萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2023年12月31日，本部門共有車輛3輛（臺），其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛0。本部門單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2023年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目0個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占項(xiàng)目支出總額的0%。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評情況。

（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)情況。

1、履職完成情況：2023年本部門全年預(yù)算數(shù)為9606.4萬元，全年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為5394.84萬元，執(zhí)行率56.16%。2023年緊扣“六保”、“六穩(wěn)”總體目標(biāo)，堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局、主動作為，全面推進(jìn)增收節(jié)支，促進(jìn)了全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會各項(xiàng)事業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展，全鄉(xiāng)財(cái)政運(yùn)行總體情況良性、平穩(wěn)、有序，圓滿完成了全年各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算任務(wù)。

2、履職效果情況：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央各項(xiàng)惠民政策，完善惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放辦法和程序，確保了各項(xiàng)補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放到戶；二是積極爭取上級政策資金支持，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造一批惠民項(xiàng)目，改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件；三是結(jié)合人居環(huán)境整治，美化了鄉(xiāng)村環(huán)境，提高了生態(tài)治理水平，有效銜接了鄉(xiāng)村振興生態(tài)發(fā)展。

2023年，本部門努力做好財(cái)政預(yù)算收入、支出以及各項(xiàng)目的管理工作，將預(yù)算及時(shí)公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺。在資金使用和管理方面，進(jìn)一步強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，明確開支范圍，細(xì)化資金用途，確保部門職責(zé)任務(wù)順利完成。全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。下一步將持續(xù)強(qiáng)化預(yù)算編制管理工作，加強(qiáng)績效目標(biāo)管理，完善工作機(jī)制，切實(shí)推進(jìn)績效管理工作有序開展。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）公共安全支出：反映政府在公共安全方面的支出。

（三）文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化旅游體育與傳媒方面的支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（五）衛(wèi)生健康支出：反映政府在衛(wèi)生健康方面的支出。

（六）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府在節(jié)能環(huán)保方面的支出。

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府在城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

（八）農(nóng)林水支出：反映政府在農(nóng)林水方面的支出。

（九）交通運(yùn)輸支出：反映政府在交通運(yùn)輸方面的支出。

（十）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府在災(zāi)害防治及應(yīng)急管理方面的支出。

（十一）其他支出：反映政府在其他方面的支出。

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分  附件

 部門整體支出績效自評表360724000914001 上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算公開表