上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門（單位）整體績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
部門主要職責(zé)：1、加強(qiáng)黨的建設(shè)；2、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；3、加強(qiáng)公共管理；4、加強(qiáng)公共安全；5、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)；6、領(lǐng)導(dǎo)基層自治；7、動(dòng)員社會(huì)參與；8、加強(qiáng)財(cái)稅管理；9、做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作；10、承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
油石鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)編制61人。其中：行政編制26人，事業(yè)編制35人。2021年年末實(shí)有人數(shù)59人。其中行政在職27人，事業(yè)在職32人，退休15人，遺屬補(bǔ)助10人。
第二部分 上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為9102.09萬元，其中：財(cái)政撥款收入877.29萬元，占收入預(yù)算總額的9.64%，包括財(cái)政補(bǔ)助收入877.29萬元、納入預(yù)算管理的非稅收入0萬元；事業(yè)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入8190萬元，占收入預(yù)算總額的89.98%。上年結(jié)轉(zhuǎn)34.79萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為9102.09萬元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出556.72萬元，占支出預(yù)算總額的6.12%，包括工資福利支出507.4萬元、商品和服務(wù)支出43.7萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.62萬元；項(xiàng)目支出8545.37萬元，占支出預(yù)算總額的93.88%，包括資本性支出10萬元、其他相關(guān)支出8199.26萬元、基本建設(shè)支出3.52萬元、商品和服務(wù)支出325.58萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出640.91萬元，占支出預(yù)算總額的7.04%；社會(huì)保障和就業(yè)69.76萬元，占支出預(yù)算總額的0.77%；衛(wèi)生健康支出25.46萬元，占支出預(yù)算總額的0.28%；農(nóng)林水支出198.96萬元，占支出預(yù)算總額的2.19%；其他支出8167萬元，占支出預(yù)算總額的89.73%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算877.29萬元，比上年增加98.57萬元，具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出615.19萬元；衛(wèi)生健康支出24.45萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出63.06萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出174.6萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 196.37 萬元，比上年預(yù)算增加 75.65 萬元，增長 38.52 %。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 5 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 5 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛 2 輛，其中，一般公務(wù)用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年部門整體績效目標(biāo)為組織管理財(cái)政收入和支出，做好各項(xiàng)工作，鞏固脫貧成果，發(fā)展產(chǎn)業(yè)，實(shí)施鄉(xiāng)村振興。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
說明部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，及各項(xiàng)增（減）變化原因。
樣式：
2022年上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排51.95萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：沒有出國出境預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)32.97萬元，比上年減少0.01萬元，主要原因是：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，節(jié)約開支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.98萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，節(jié)約開支。
第三部分 上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門公開表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
