上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職能
（一）加強黨的建設；
（二）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；
（三）加強公共管理；
（四）加強公共安全；
（五）加強政務服務；
（六）領導基層自治；
（七）動員社會參與；
（八）加強財稅管理；
（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作；
（十）承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府本級;有8個內(nèi)設機構，分別是黨政辦、財政經(jīng)濟與鄉(xiāng)村振興辦公室、黨建辦、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、綜合便民服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、司法所。
本部門2021年年末實有人數(shù)74人，其中在職人員59人，離休人員0人，退休人員15人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計1683.15萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余154.77萬元，較2020年減少114.08萬元，增長（下降）73.7%；本年收入合計1528.38萬元，較2020年增加24.2萬元，增長（下降）1.4%，主要原因是：政府性基金項目質(zhì)保金結(jié)余撥付。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1528.38萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計1683.15萬元，其中本年支出合計1683.15萬元，較2020年增加225.66萬元，增長15.48%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余154.77萬元，較2020年增加減少160.77萬元，下降50.95%，主要原因是：政府性基金項目質(zhì)保金撥付。
本年支出的具體構成為：基本支出963.42萬元，占57.23%；項目支出716.27萬元，占42.56%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為778.72萬元，決算數(shù)為1683.15萬元，完成年初預算的289 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為581.81萬元，決算數(shù)為850.42萬元，完成年初預算的146%，主要原因是：2021年增加在編人員工資和公積金、社保。
（二）社會保障和就業(yè)支出支出年初預算數(shù)為58.14萬元，決算數(shù)為307.79萬元，完成年初預算的529.4%，主要原因是：增加了人員工資社保等。
（三）農(nóng)林水事務支出年初預算數(shù)為138.77萬元，決算數(shù)為333.59萬元，完成年初預算的240.39%，主要原因是：村干部工資、社保等列入農(nóng)林水支出。
（四）衛(wèi)生健康支出支出支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為25.83萬元，完成年初預算的2583%，主要原因是：職工醫(yī)保列入衛(wèi)生健康支出。
（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為3.83萬元，完成年初預算的38.3%，主要原因是：增加其他節(jié)能環(huán)保支出。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為45.23萬元，完成年初預算的45.23%，主要原因是：2021年增加政府性基金預算支出。
（七）抗疫特別國債安排的支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為113萬元，完成年初預算的11300%，主要原因是：新型冠狀病毒疫情防控。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1527.67萬元，其中：
（一）工資福利支出698.5萬元，較2020年增加（減少）41.62萬元，增長（下降）6.34%，主要原因是：2021年新招錄、調(diào)出人員，工資、社保、醫(yī)保支出減少。
（二）商品和服務支出291.31萬元，較2020年增加78.29萬元，增長36.75%，主要原因是：資產(chǎn)運行維護支出增加。
（三）對個人和家庭補助支出392.87萬元，較2020年增加29.25萬元，增長8.04%，主要原因是：增加政府性基金預算支出，增加撫恤金等支出。
（四）資本性支出 0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：未發(fā)生該支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為51.96萬元，決算數(shù)為36.79萬元，完成預算的70.8%，決算數(shù)較2020年減少0.02萬元，下降0.03%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2020年減少0萬元，下降0%，主要原因是未發(fā)生該支出。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：未發(fā)生該支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為32.98萬元，決算數(shù)為22.68萬元，完成預算的68.77%，決算數(shù)較2020年減少00萬元，下降0%，主要原因是落實過緊日子要求壓減支出。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。全年國內(nèi)公務接待300批，累計接待1260人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出14.11萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的100 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是未發(fā)生該支出，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：未發(fā)生該支出；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為18.98萬元，決算數(shù)為14.11萬元，完成預算的74.34%，決算數(shù)較2020年減少0.97萬元，下降6.4%，主要原因是落實過緊日子要求壓減支出，年末公務用車保有2輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出291.31萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加78.29萬元，增長36.75%，主要原因是：辦公設施設備購置經(jīng)費增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
截至2020年12月31日，部門共有車輛 3 輛，其中，一般公務用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。
2021年部門預算安排購置車輛0 輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設備具體為：0 。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占項目支出總額的0%。
2021年，本部門按時編制并及時公開了部門預算，預算編制完整、齊全，按時上報年度部門整體支出績效目標，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，確保在預算安排內(nèi)支出，及時撥付上級財政下?lián)艿馁Y金，確保預算執(zhí)行率和資金支付率達標。
（二）部門評價項目績效評價情況
1、履職完成情況：2021年本部門全年預算數(shù)為1683.15萬元，全年預算執(zhí)行數(shù)為1683.15萬元，執(zhí)行率100%。2021年緊扣“六保”、“六穩(wěn)”總體目標，堅持圍繞中心、服務大局、主動作為，全面推進增收節(jié)支，促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會各項事業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展，全鎮(zhèn)財政運行情況總體良性、平穩(wěn)、有序，圓滿完成了全年各項財政預算任務。
2、履職效果情況：一是認真貫徹落實中央各項惠民政策，完善惠農(nóng)補貼資金發(fā)放辦法和程序，確保了各項補貼及時足額發(fā)放到戶；二是積極爭取上級政策資金支持，完善基礎設施建設，打造一批惠民項目，改善了農(nóng)村基礎設施條件；三是結(jié)合人居環(huán)境整治，美化了鄉(xiāng)村環(huán)境，提高了生態(tài)治理水平，有效銜接了鄉(xiāng)村振興生態(tài)發(fā)展。
2021年，本部門努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，將預算及時公開到相關的信息網(wǎng)絡平臺。在資金使用和管理方面，進一步強化資金統(tǒng)籌，優(yōu)化資金結(jié)構，明確開支范圍，細化資金用途，確保部門職責任務順利完成。全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，達到預期績效目標。下一步將持續(xù)強化預算編制管理工作，加強績效目標管理，完善工作機制，切實推進績效管理工作有序開展。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。。
十四、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十五、機關運行經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
