上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算

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目 ???錄

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第一部分 ?概況

????一、部門(mén)主要職責(zé)

????二、部門(mén)基本情況

第二部分 ?2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

????二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 ?2021年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府概況

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一、部門(mén)主要職責(zé)

部門(mén)主要職責(zé)：1、加強(qiáng)黨的建設(shè)；2、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；3、加強(qiáng)公共管理；4、加強(qiáng)公共安全；5、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)；6、領(lǐng)導(dǎo)基層自治；7、動(dòng)員社會(huì)參與；8、加強(qiáng)財(cái)稅管理；9、做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作；10、承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

油石鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)編制61人。其中：行政編制26人，事業(yè)編制35人。2020年年末實(shí)有人數(shù)57人。其中行政在職24人，事業(yè)在職33人。

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第二部分 ?上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2021年財(cái)政撥款收入預(yù)算778.72萬(wàn)元，比上年增加114.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.24%。上年結(jié)轉(zhuǎn)2萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

按照功能分類(lèi)，2021年部門(mén)支出預(yù)算778.72萬(wàn)元，比上年增加114.51萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出581.81萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)的74.71%；社會(huì)保障和就業(yè)支出58.14萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)的7.47%；農(nóng)林水支出138.77萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)的17.82%。

按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)，2021年部門(mén)支出預(yù)算778.72萬(wàn)元，比上年增加114.51萬(wàn)元。其中工資福利支出596.71萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)的76.63%； 商品和服務(wù)支出120.72萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)的15.5%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50.59萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)的6.5%；資本性支出10.7萬(wàn)元，占年初預(yù)算數(shù)的1.37%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算778.72萬(wàn)元，比上年增加114.51萬(wàn)元，具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出581.81萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出58.14萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出138.77萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算120.72萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.4%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2021年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額10.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10.7萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算?0?萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算?0?萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛??3??輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)??2??輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)??1 ?輛。

2021年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛???0??輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：???0???????????????。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目???0??個(gè)（部門(mén)預(yù)算中30萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金?0????萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目??0??個(gè)，涉及資金?0????萬(wàn)元。

其中績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目情況說(shuō)明:

?????項(xiàng)目名稱(chēng)

1.?項(xiàng)目概述

2.?立項(xiàng)依據(jù)

3.?實(shí)施主體

4.?實(shí)施周期

5.?年度預(yù)算安排

6.?年度績(jī)效目標(biāo)

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年油石鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排51.96萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)32.98萬(wàn)元，比上年減少0.01萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，節(jié)約開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.98萬(wàn)元，比上年減少0.01萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，節(jié)約開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。

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第三部分 ?上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算表

油石鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算表

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第四部分 ??名詞解釋

一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專(zhuān)項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門(mén)公開(kāi)表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。