上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算
目 錄
第一部分 油石鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 油石鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職能
（一）社會管理。包括：1.貫徹執(zhí)行上級的各項(xiàng)方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利；2.加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；3.根據(jù)鎮(zhèn)村社會的需要，組織制定和推動落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會等。
（二）發(fā)展經(jīng)濟(jì)。包括：1.組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成地域產(chǎn)業(yè)特色；2.組織營造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會環(huán)境，加大招商引資力度；3.通過推動和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；4.加強(qiáng)信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接，促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。
（三）公共服務(wù)。普及義務(wù)教育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會保障制度，加強(qiáng)社會公德建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府本級；油石鄉(xiāng)政府有2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合便民服務(wù)中心和綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。本部門2023年年末實(shí)有人數(shù) 58人，其中在職人員58 人，離休人員 0 人，退休人員0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員7人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人。
第二部分 2023年度部門決算表
收入支出決算總表
財政撥款收入支出決算總表
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2023年度收入總計(jì) 4856.58萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2022年增加1709.53萬元，增長54.3%；本年收入合計(jì) 4856.58萬元，較2022年增加1709.53萬元，增長54.3 %，主要原因是：2023年增加了其他資金收入。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 3447.18萬元，占 71 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 1409.4萬元，占29 %。
二、支出決算情況說明
本部門2023年度支出總計(jì)4856.58萬元，其中本年支出合計(jì) 4856.58 萬元，較2022年增加1709.53 萬元，增長54.3 %，主要原因是：2023年增加了其他資金收入；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2022年減少0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：實(shí)行零基預(yù)算。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出748.1 萬元，占15.4 %；項(xiàng)目支出 4108.48萬元，占84.6 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1258.28萬元，決算數(shù)為 3447.18萬元，完成年初預(yù)算的 274%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為793.17萬元，決算數(shù)為845.98萬元，完成年初預(yù)算的107%，主要原因是：增加政府性基金預(yù)算支出。
（二）社會就業(yè)和保障支出年初預(yù)算數(shù)為64萬元，決算數(shù)為171.05萬元，完成年初預(yù)算的267%，主要原因是：社保醫(yī)保基數(shù)增加。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1.23萬元，決算數(shù)為2.33萬元，完成年初預(yù)算的121%，主要原因是：職工醫(yī)保列入衛(wèi)生健康支出。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為140.93萬元，決算數(shù)為655.41萬元，完成年初預(yù)算的465%，主要原因是：增加圩鎮(zhèn)等政府性基金預(yù)算支出。
（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為248.73萬元，決算數(shù)為1532.82萬元，完成年初預(yù)算的616%，主要原因是：村干部工資、社保、征地等列入農(nóng)林水支出。
（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0.9萬元，主要原因是：增加政府性基金預(yù)算支出。
（七）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算算為209.94萬元，主要原因是：增加了節(jié)能環(huán)保支出。
（八）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為10.2萬元，決算數(shù)為11萬元，完成年初預(yù)算的108%，主要原因是：增加了災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。
（九）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為17.76萬元，主要原因是：增加了交通運(yùn)輸支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 748.1 萬元，其中：
（一）工資福利支出 712.6 萬元，較2022年減少151.41萬元，下降17.5 %，主要原因是：人員調(diào)出，工資、社保、醫(yī)保支出減少。
（二）商品和服務(wù)支出27.5 萬元，較2021年減少228.77 萬元，下降89 %，主要原因是：轉(zhuǎn)移到一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出，以及節(jié)約開支，降低行政運(yùn)行成本。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出8.01 萬元，較2022年570.19萬元，下降98 %，主要原因是：其他對個人和家庭補(bǔ)助減少，個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社保支出轉(zhuǎn)移到一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出。
（四）資本性支出 0 萬元，較2022年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 34..03萬元，決算數(shù)為34.03 萬元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2022年減少2.74 萬元，下降0.07 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2022年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是沒有因公出國。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為22.67 萬元，決算數(shù)為 22.67 萬元，完成全年預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2022年減少0 萬元，下降0 %，主要原因是節(jié)約開支，降低成本。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：節(jié)約開支，降低成本。全年國內(nèi)公務(wù)接待 300 批，累計(jì)接待 1267 人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待 0人次，主要為：沒有外賓，主要是招商引資客商。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 11.36 萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2022年減少0 萬元，下降0 %，主要原因是節(jié)約開支，降低成本，全年購置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有購置公車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為11.36萬元，決算數(shù)為 11.36萬元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2022年減少2.74 萬元，下降19.4 %，主要原因是降低成本，節(jié)約開支，年末公務(wù)用車有 2 輛。決算數(shù)較全年減少的主要原因是：降低成本，節(jié)約開支。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 27.5萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增減少229 萬元，降低89 %，主要原因是：轉(zhuǎn)移到一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出，以及落實(shí)過緊日子要求壓減基本支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2023年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2023年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
本部門共有車輛 2 輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 2 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部用車 0 輛、其他用車 0 輛； 單價100萬元（含）以上設(shè)備 0 臺（套）。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2023年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目0 個全面開展績效自評，共涉及資金 0萬元，占項(xiàng)目支出總額的0 %。
從評價情況來看，預(yù)算編制完整、齊全，按時上報年度部門整體支出績效目標(biāo)，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，確保在預(yù)算安排內(nèi)支出，及時撥付上級財政下?lián)艿馁Y金，確保預(yù)算執(zhí)行率和資金支付率達(dá)標(biāo)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
我部門今年在部門決算中反映部門整體支出項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
部門整體支出項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4856.58萬元，執(zhí)行數(shù)為4856.58萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：2023年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預(yù)算編制、會計(jì)核算還不夠細(xì)致，對于有些能夠細(xì)分的工作，未能詳細(xì)分類核算，績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn)。
（三）部門評價項(xiàng)目績效評價情況。
部門整體支出項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4856.58萬元，執(zhí)行數(shù)為4856.58萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：2023年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預(yù)算編制、會計(jì)核算還不夠細(xì)致，對于有些能夠細(xì)分的工作，未能詳細(xì)分類核算，績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn)。
下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。二是加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。在費(fèi)用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績效目標(biāo)及考核體系，充分發(fā)揮績效工作效能。四是加強(qiáng)績效評價，確?？冃繕?biāo)的完成。
第四部分 名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附 件
