上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
部門(mén)主要職責(zé)：1、加強(qiáng)黨的建設(shè)；2、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；3、加強(qiáng)公共管理；4、加強(qiáng)公共安全；5、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)；6、領(lǐng)導(dǎo)基層自治；7、動(dòng)員社會(huì)參與；8、加強(qiáng)財(cái)稅管理；9、做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作；10、承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府部門(mén)本級(jí)。
上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府編制人數(shù)小計(jì)61人。其中：行政編制人數(shù)26人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)35人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)58人，其中：在職人數(shù)小計(jì)58人，行政在職人數(shù)23人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)35人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)17人，遺屬人數(shù)小計(jì)9人。
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
詳見(jiàn)附表
第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2025年上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府門(mén)收入預(yù)算總額為3015.2萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少811.03萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1015.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少196.18萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他收入2000萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少500萬(wàn)元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2025年上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為3015.2萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少811.03萬(wàn)元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出786.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加12.82萬(wàn)元，其中：工資福利支出714.08萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出52.41元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出19.69萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出2229.02萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少823.85萬(wàn)元，其中：工資福利支出229.02萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元、其他支出2000萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出2610.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少760.44萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；公共安全支出0元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；教育支出0元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出77.36萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9.49萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出32.63萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.92萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出229.02萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少11.58萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；住房保障支出65.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加25.11萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他支出2000萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少500萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出714.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.72萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出52.41萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加21.74萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.69萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9.34萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他支出2000萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少500萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1015.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少169.15萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出610.45萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出77.36萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出32.63萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出229.02萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出65.74萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出786.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加12.82萬(wàn)元，其中：工資福利支出714.08萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出52.41萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.69萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出229.02萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少181.96萬(wàn)元，其中：工資福利支出229.02萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助00萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2025年本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2025年本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2025年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算52.41萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加21.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.48%，主要原因?yàn)椋?/font>2025年減少了業(yè)務(wù)事業(yè)經(jīng)費(fèi)收入，從業(yè)務(wù)事業(yè)經(jīng)費(fèi)中調(diào)劑了一部分用于機(jī)關(guān)運(yùn)行。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2025年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額4.7萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.1萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1.6萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底, 部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。
2025年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（九）村級(jí)支出_2025年村級(jí)組織、社區(qū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明
⑴項(xiàng)目概述：村級(jí)支出_2025年村級(jí)組織、社區(qū)經(jīng)費(fèi)
⑵立項(xiàng)依據(jù)：村級(jí)轉(zhuǎn)移支付納入年預(yù)算
⑶實(shí)施主體：上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府
⑷實(shí)施方案：撥付資金至村級(jí)賬戶，維持村級(jí)日常開(kāi)支，發(fā)放村干部正常工資薪酬，保障村級(jí)組織正常運(yùn)行。
⑸實(shí)施周期：一年
⑹年度預(yù)算安排：229.02萬(wàn)元。
⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：詳見(jiàn)附表
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排36.9萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)22.7萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.2萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生方面的支出。
（四）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算公開(kāi)表
編輯：郭曉丹
審核：劉福敏
簽發(fā)：胡 冰
