上猶縣安和鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算
目 錄
第一部分 上猶縣安和鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣安和鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職能
1、社會管理職能。包括：（1）貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利；（2）加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾分；（3）根據(jù)鄉(xiāng)村社會的需要，組織制定和推動落實經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會等。
2、發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。包括（1）組織制定本鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成地域產(chǎn)業(yè)特色；（2）組織營造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會環(huán)境，加大招商引資力度；（3）通過推動和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；（4）加強(qiáng)信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接，促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。
3、公共服務(wù)職能。普及義務(wù)教育，計劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會保障制度，加強(qiáng)社會公德建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：上猶縣安和鄉(xiāng)人民政府
本部門2019年年末實有人數(shù)40人，其中在職人員33人，離休人員0人，退休人員7人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2019年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計890.25萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余62.06萬元，較2018年增加62.06萬元，增長100%；本年收入合計952.31萬元，較2018年增加340.62萬元，增長61.97%。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入890.25萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計952.31萬元，其中本年支出合計832.7萬元，較2018年增加283.07萬元，增長51.5%，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余119.61萬元，較2018年增加119.61萬元，增長100%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出808.24萬元，占97.06%；項目支出24.46萬元，占2.94%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為500.3萬元，決算數(shù)為832.7萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為379.96萬元，決算數(shù)為518.92萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為30.42萬元，決算數(shù)為83.09萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為89.92萬元，決算數(shù)為193.27萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出500.3萬元，其中：
（一）工資福利支出211.74萬元，較2018年增加25.41萬元，增長13.63 %。
（二）商品和服務(wù)支出195.14萬元，較2018年增加22.18 萬元，增長11.63%。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出3.5萬元，較2018年增加1.2萬元，增長52.17%。
（四）資本性支出89.92萬元，較2018年增加89.92萬元，增長100%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為25萬元，決算數(shù)為20.9萬元，完成年初預(yù)算的83.6%，決算數(shù)較2018年減少3.29萬元，下降13.6%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0 萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為19萬元，決算數(shù)為15.1萬元，完成年初預(yù)算的79.47%，決算數(shù)較2018年減少2萬元，下降11.69%，主要原因是：政府進(jìn)一步落實厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，切實按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)接待，減少公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為5.8萬元，完成年初預(yù)算的96.67%，決算數(shù)較2018年減少1.29萬元，下降18.19%。主要原因是：加強(qiáng)車輛的日常管理，規(guī)范公務(wù)用車使用管理，通過加強(qiáng)日常細(xì)節(jié)管理，降低了車輛運(yùn)行費(fèi)用，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出244.77萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加49.56萬元，增長25.38 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加，人員編制數(shù)量增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額5萬元。其中：政府采購貨物支出5萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車0輛。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金，包括財政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
