上猶縣安和鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

 第一部分  上猶縣安和鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

1、社會(huì)管理職能。包括：（1）貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利；（2）加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；（3）根據(jù)鄉(xiāng)村社會(huì)的需要，組織制定和推動(dòng)落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會(huì)等。

      2、發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。包括（1）組織制定本鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成地域產(chǎn)業(yè)特色；（2）組織營(yíng)造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會(huì)環(huán)境，加大招商引資力度；（3）通過推動(dòng)和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；（4）加強(qiáng)信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)銜接，促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。

     3、公共服務(wù)職能。普及義務(wù)教育，計(jì)劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會(huì)保障制度，加強(qiáng)社會(huì)公德建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)。 

二、部門基本情況

上猶縣安和鄉(xiāng)編制數(shù)53人，其中：行政編制23人，全額事業(yè)編制30人，其中：在職人員38人，包括行政20人、全額事業(yè)18人；財(cái)政補(bǔ)助臨時(shí)人員2人；其他臨時(shí)人員3人；遺屬補(bǔ)助人員5人。 

第二部分  上猶縣安和鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年上猶縣安和鄉(xiāng)收入預(yù)算總額為564.78萬元，比上年增加5.86%，原因是人員增資等；其中：財(cái)政撥款559.77萬元，占收入預(yù)算總額的99.10%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.01萬元；占收入預(yù)算總額的0.9%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年上猶縣安和鄉(xiāng)支出預(yù)算總額為564.78萬元，比上年增加5.86%，原因是人員增資等；其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出564.78萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出268.87萬元、商品和服務(wù)支出194.66萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.01萬元、其他資本性支出92.24萬元；項(xiàng)目支出0萬元。 
　　按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出441.55萬元，占支出預(yù)算總額的78.18%；社會(huì)保障和就業(yè)支出30.99萬元，占支出預(yù)算總額的5.48%；農(nóng)林水支出92.24萬元，占支出預(yù)算總額的16.34%。 

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算559.77萬元，比上年增加   28.08萬元，具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出436.54萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出30.99萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出92.24萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算174萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額40 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算40萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，部門共有車輛3 輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2021年部門預(yù)算安排購置車輛0 輛,安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0輛。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金0萬元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。

其中績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目情況說明:

     項(xiàng)目名稱

1. 項(xiàng)目概述

2. 立項(xiàng)依據(jù)

3. 實(shí)施主體

4. 實(shí)施周期

5. 年度預(yù)算安排

6. 年度績(jī)效目標(biāo)

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年安和鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排24.5萬元。其中：

公務(wù)接待費(fèi)18.5萬元，比上年減0.4萬元，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：燃油費(fèi)等成本增加。

第三部分  上猶縣安和鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體績(jī)效目標(biāo)表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

（詳見附表）

 第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

附件1：上猶縣安和鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表