目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 2018年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣紫陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6、加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。
8、制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門基本情況
目前我鄉(xiāng)編制人數(shù)46人，其中：行政編制人員23人，事業(yè)編制人數(shù)23人；實(shí)有人數(shù)34人，其中：行政在職人數(shù)18人，事業(yè)在職人數(shù)7人，財(cái)政補(bǔ)助的臨時(shí)人員4人，遺屬人數(shù)5人。
第二部分 上猶縣紫陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2018年財(cái)政撥款收入預(yù)算452.98萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2018年基本支出預(yù)算452.98萬(wàn)元。
1.行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）支出340.77萬(wàn)元，其中：工資福利支出150.72萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出171.05萬(wàn)元元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出19.00萬(wàn)元；
2. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出35.31萬(wàn)元；
3. 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出76.90萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算452.98萬(wàn)元，比上年增加17.49萬(wàn)元，具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出340.77萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出35.31萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出76.90萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算254.08萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加32.09 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 14 %。
（六）政府采購(gòu)情況
2018年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 10 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 10 萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，我鄉(xiāng)共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
無(wú)
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2018年上猶縣紫陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排52.70萬(wàn)元。其中：
公務(wù)接待費(fèi)37.80萬(wàn)元，比上年減少0.20萬(wàn)元，主要原因是：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待開支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.90萬(wàn)元，比上年減少0.10萬(wàn)元，主要原因是：厲行節(jié)約，減少開支。
第三部分 上猶縣紫陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府2018年部門預(yù)算表
八張表（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2018年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門公開表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。
（一）行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）：指單位人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)的支出；
（二）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助：指對(duì)村級(jí)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)的支出；
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
附件：上猶縣紫陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府2018年部門預(yù)算表.xls
