上猶縣紫陽鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門（單位）整體績效目標(biāo)表》

十一、《項目支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣紫陽鄉(xiāng)概況

一、部門主要職責(zé)

（一）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴(yán)治黨，強化“兩個責(zé)任”，落實農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強化基層治理平臺建設(shè)，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。

（二）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實國家、省、市、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鄉(xiāng)步伐；推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村居住環(huán)境；深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，增強貧困群眾獲得感；深入推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。

（三）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

（四）加強公共安全。負責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建 設(shè)和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

（五）加強政務(wù)服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項行政審批和公共服務(wù)，落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關(guān)政策。加強鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村民委員會建設(shè)，健全自治平臺，推進村民委員會自治；組織村民和單位參與村建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系推進村務(wù)公開、財務(wù)公開。

（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村民等社會力量參與村治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。 

（八）加強財稅管理。負責(zé)鄉(xiāng)本級財務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級財務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

上猶縣紫陽鄉(xiāng)人民政府編制人數(shù)38人，其中：行政編制20人，參公編制1人，事業(yè)編制17人(含3名工勤編制)、自收自支編制0人；實有人數(shù)61人，其中：在職人數(shù)38人，包括行政編制人員20人，參公編制人員1人，事業(yè)編制人員17人(含3名工勤編制)；財政補助臨時人員1人，其他臨時人員5人；離休0人，退休8人，遺屬5人。

第二部分  上猶縣紫陽鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年上猶縣紫陽鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為7603.86萬元，其中：財政撥款收入603.86萬元，占收入預(yù)算總額的7.9%，包括財政補助收入603.86萬元、納入預(yù)算管理的非稅收入0萬元，占收入預(yù)算總額的7.9%；其他收入8081萬元，占收入預(yù)算總額的92.1%。

（二）支出預(yù)算情況

2022年上猶縣紫陽鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為7603.86萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出330.99萬元，占支出預(yù)算總額的4.4%，包括工資福利支出305.74萬元、商品和服務(wù)支出25.13萬元  ；項目支出7272.87萬元，占支出預(yù)算總額的95.6%，包括基本建設(shè)項目支出0萬元、工資福利支出107.88萬元，商品和服務(wù)支出154.99萬元，其他對個人和家庭的補助100萬元，其他相關(guān)支出5995萬元。

按支出功能科目劃分：政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出430.63萬元，占支出預(yù)算總額的5.7%；其他一般公共服務(wù)支出1995萬元，占支出預(yù)算總額的26.2%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出32.56萬元，占支出預(yù)算總額的0.43%；社會福利及其他優(yōu)撫支出5.84，占支出預(yù)算總額的0.08%；衛(wèi)生健康支出13.84萬元，占支出預(yù)算總額的0.18%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出450萬元，占支出預(yù)算總額的5.9%；對村民委員會和村黨支部的補助支出107.88萬元，占支出預(yù)算總額的1.42%；住房保障支出18.08萬元，占支出預(yù)算總額的0.24%；其他支出4000萬元，占支出預(yù)算總額52.6%；市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)450萬元，占支出預(yù)算總額5.9%。

（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出預(yù)算603.86萬元，比上年減少23.69萬元，具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出425.63萬元；社會保障和就業(yè)支出38.43萬元；住房保障支出18.08萬元；衛(wèi)生健康支出13.842萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出107.88萬元。

（四）政府性基金情況

部門政府性基金支出總額1000萬，主要為水庫移民補助100萬，征地補償金450萬，其他市政設(shè)施建設(shè)450萬（特別說明政府性基金由大財政做預(yù)算，此次預(yù)算表中未體現(xiàn)政府性基金預(yù)算情況）。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關(guān)運行費預(yù)算260.64萬元，比上年預(yù)算減少57.11萬元，下降18%。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛 3輛，其中，一般公務(wù)用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實行績效目標(biāo)管理的項目1個（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金6000萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目  1 個，涉及資金 6000   萬元。

其中績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目情況說明:

     項目名稱：鞏固脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興項目支出

1. 項目概述：鞏固脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興項目支出，主要涉及道路、農(nóng)貿(mào)市場等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2. 立項依據(jù)：年初預(yù)算

3. 實施主體：財政經(jīng)濟和鄉(xiāng)村振興辦公室

4. 實施周期：2022.01.01-2022.12.31

5. 年度預(yù)算安排：6000萬元

6. 年度績效目標(biāo):受惠農(nóng)戶達7000人、群眾對政策享受情況知曉率達98%、質(zhì)量落實率達95%,滿意度達98%。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年上猶縣紫陽鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國（境）相關(guān)支出。

公務(wù)接待費35.8萬元，比上年減少0.09萬元，主要原因是：壓縮開支。

公務(wù)用車運行維護費13.8萬元，比上年減0.09萬元，主要原因是：壓縮開支。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：舊公務(wù)用車已近報廢狀態(tài)。

第三部分  上猶縣紫陽鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門公開表中實際使用的功能科目（到項）進行解釋。

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。