上猶縣紫陽鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門（單位）整體績效目標(biāo)表》
十、《項目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣紫陽鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
要求：根據(jù)省委、省政府的有關(guān)文件規(guī)定，簡明扼要地說明本部門的主要職責(zé)。參照本單位的《2021年部門預(yù)算草案編制說明》。
二、部門基本情況
要求：說明納入本部門2021年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位具體構(gòu)成（數(shù)量和單位名稱）、編制人數(shù)、實有人數(shù)和在校學(xué)生數(shù)等。參照本單位的《2021年部門預(yù)算草案編制說明》。
第二部分 上猶縣紫陽鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
說明部門收入預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，較上年預(yù)算安排的增（減）變化。參照本單位的《2021年部門預(yù)算草案編制說明》。
（二）支出預(yù)算情況
說明部門支出預(yù)算總額并按資金性質(zhì)、功能分類和經(jīng)濟分類分別說明支出的金額和結(jié)構(gòu),較上年預(yù)算安排的增(減)變化。參照本部門單位的《2021年部門預(yù)算草案編制說明》。
（三）財政撥款支出情況
說明部門財政撥款支出預(yù)算數(shù)，較上年預(yù)算安排的增（減）變化。（根據(jù)公開表4的支出功能科目按類級科目逐項說明。）
樣式：
2021年財政撥款支出預(yù)算627.55萬元，比上年增103.76萬元，具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出495.08萬元；公共安全支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出共計30.88萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出101.59萬元。
（四）政府性基金情況
說明部門政府性基金支出總額，以及支出的結(jié)構(gòu)和金額，較上年預(yù)算安排的增（減）變化。如無，則說明沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機關(guān)運行費預(yù)算 317.75 萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 95.11 萬元，增長 42 %。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 3.7 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 3.7 萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛 3 輛，其中，一般公務(wù)用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為： 。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實行績效目標(biāo)管理的項目 0 個（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項目），涉及資金 0 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
其中績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目情況說明:
項目名稱
1. 項目概述
2. 立項依據(jù)
3. 實施主體
4. 實施周期
5. 年度預(yù)算安排
6. 年度績效目標(biāo)
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
說明部門“三公”經(jīng)費年初預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，及各項增（減）變化原因。
樣式：
2021年省 廳（局）“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排49.78萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年相等。
公務(wù)接待費35.89萬元，比上年增（減）0.1萬元，主要原因是：節(jié)儉開支。
公務(wù)用車運行維護(hù)費13.89萬元，比上年增（減）0.1萬元，主要原因是：節(jié)儉開支。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年相等。
第三部分 上猶縣紫陽鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實際使用的功能科目（到項）進(jìn)行解釋。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
