上猶縣紫陽鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門（單位）整體績效目標(biāo)表》

十一、《項目支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣紫陽鄉(xiāng)概況

一、部門主要職責(zé)

（一）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責(zé)任”，落實農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強化基層治理平臺建設(shè)，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。

（二）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實國家、省、市、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鄉(xiāng)步伐；推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村居住環(huán)境；深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，增強貧困群眾獲得感；深入推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。

（三）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

（四）加強公共安全。負責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建 設(shè)和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

（五）加強政務(wù)服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項行政審批和公共服務(wù)，落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關(guān)政策。加強鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)平臺標(biāo)準化建設(shè)，推進集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村民委員會建設(shè)，健全自治平臺，推進村民委員會自治；組織村民和單位參與村建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系推進村務(wù)公開、財務(wù)公開。

（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村民等社會力量參與村治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。 

（八）加強財稅管理。負責(zé)鄉(xiāng)本級財務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級財務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年上猶縣紫陽鄉(xiāng)人民政府所屬預(yù)算單位共有1個，包括：上猶縣紫陽鄉(xiāng)人民政府機關(guān)。

編制人數(shù)小計53人，其中：行政編制人數(shù)23人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)1人，事業(yè)編制人數(shù)29人(含3名工勤編制)。實有人數(shù)43人，其中：在職人數(shù)43人，行政在職人數(shù)22人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)1人，事業(yè)單位在職人數(shù)20人(含3名工勤編制)。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計8人。

第二部分  上猶縣紫陽鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年上猶縣紫陽鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為4706.05萬元,較上年預(yù)算安排減少2897.81萬元,主要原因為其他資金減少。其中：財政撥款收入762.05萬元，較上年預(yù)算安排增加848.81萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；其他收入4000萬元，較上年預(yù)算安排減少2000萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年上猶縣紫陽鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為4762.05萬元，較上年預(yù)算安排減少2897.81萬元,主要原因為其他資金減少。

按支出項目類別劃分：基本支出469.38萬元，較上年預(yù)算安排增加138.39萬元，其中：工資福利支出436.01萬元、商品和服務(wù)支出25.34萬元、對個人和家庭的補助8.03萬元、資本性支出0萬元；項目支出4292.67萬元，較上年預(yù)算安排減少2980.2萬元，其中：工資福利支出154.64萬元、商品和服務(wù)支出2138.03萬元、對個人和家庭的補助0萬元、資本性支出36萬元、其他相關(guān)支出1964萬元。 

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出2631.32萬元，較上年預(yù)算安排增加205.69萬元；社會保障和就業(yè)支出39.05萬元，較上年預(yù)算安排減少99.38萬元；農(nóng)林水支出127.68萬元，較上年預(yù)算安排增加19.8萬元；其他支出1964萬元，較上年預(yù)算安排減少2036萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出436.01萬元，較上年預(yù)算安排增加130.27萬元；商品和服務(wù)支出25.34萬元，較上年預(yù)算安排增加0.21萬元；對個人和家庭的補助8.03萬元，較上年預(yù)算安排增加7.91萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；其他支出1964萬元，較上年預(yù)算安排減少4031萬元

（三）財政撥款支出情況

2023年上猶縣紫陽鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為762.05萬元，較上年預(yù)算安排減少841.81萬元。

按支出功能科目劃分一般公共服務(wù)支出595.32萬元，較上年預(yù)算安排增加169.69萬元；社會保障和就業(yè)支出39.05萬元，較上年預(yù)算安排減少99.38萬元；農(nóng)林水支出127.68萬元，較上年預(yù)算安排增加19.8萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出469.38萬元，較上年預(yù)算安排增加138.39萬元，其中：工資福利支出436.01萬元，商品和服務(wù)支出25.34萬元，對個人和家庭的補助8.03萬元；項目支出292.67萬元，較上年預(yù)算安排增加19.80萬元，其中：工資福利支出154.64萬元，商品和服務(wù)支出138.03萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

 (五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關(guān)運行費預(yù)算430.33萬元，比上年預(yù)算增加169.69萬元，增長39.4%，主要原因為：人員增加。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額36萬元，其中：貨物預(yù)算36萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，部門共有車輛 3輛，其中，一般公務(wù)用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛2輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年實行績效目標(biāo)管理的項目1個（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金4000萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目  1 個，涉及資金 4000   萬元。

其中績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目情況說明:

     項目名稱：鞏固脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興項目支出

1. 項目概述：鞏固脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興項目支出，主要涉及道路、農(nóng)貿(mào)市場等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2. 立項依據(jù)：年初預(yù)算

3. 實施主體：財政經(jīng)濟和鄉(xiāng)村振興辦公室

4. 實施周期：2023.01.01-2023.12.31

5. 年度預(yù)算安排：4000萬元

6. 年度績效目標(biāo):受惠農(nóng)戶達7000人、群眾對政策享受情況知曉率達98%、質(zhì)量落實率達95%,滿意度達98%。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年上猶縣紫陽鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國（境）相關(guān)支出。

公務(wù)接待費34萬元，比上年減少1.8萬元，主要原因是：壓縮開支。

公務(wù)用車運行維護費13.1萬元，比上年減0.7萬元，主要原因是：壓縮開支。

公務(wù)用車購置費36萬元，比上年增加36萬元，主要原因是：舊公務(wù)用車已近報廢狀態(tài)。

第三部分  上猶縣紫陽鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門公開表中實際使用的功能科目（到項）進行解釋。

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

上猶縣紫陽鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算公開