紫陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算
目 錄
第一部分 上猶縣紫陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 上猶縣紫陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職能
（一）實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鄉(xiāng)步伐；推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村居住環(huán)境；深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹(shù)立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會(huì)治理水平；堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)貧困群眾獲得感；深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。
（二）加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。
（三）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建 設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作，全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。
（四）加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù)，落實(shí)人力資源、社會(huì)保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計(jì)、水利等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。
（五）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村民委員會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，推進(jìn)村民委員會(huì)自治；組織村民和單位參與村建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系推進(jìn)村務(wù)公開(kāi)、財(cái)務(wù)公開(kāi)。
（六）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和村民等社會(huì)力量參與村治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。
（七）加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)本級(jí)財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。
（八）做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。
（九）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：上猶縣紫陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)42人，其中在職人員42人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員6人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2022年度收入總計(jì)2423萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加577.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.3 %；本年收入合計(jì)2423萬(wàn)元，較2021年增加577.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.3%，主要原因是：項(xiàng)目支出增大。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2423萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度支出總計(jì)2423萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 2423萬(wàn)元，較2021年增加577.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.3%，主要原因是：人員增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1009.83萬(wàn)元，占41.7%；項(xiàng)目支出1413.17萬(wàn)元，占58.3%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為603.83萬(wàn)元，決算數(shù)為2423萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的401.27%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為425.6萬(wàn)元，決算數(shù)為618.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的145.3%，主要原因是：惠農(nóng)資金支出列入部門決算。
（二）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為5.6萬(wàn)元，主要原因是：增加科學(xué)技術(shù)支出。
（三）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0.13萬(wàn)元，主要原因是：增加文化旅游體育與傳媒支出。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為38.43萬(wàn)元，決算數(shù)為70.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的183.6%，主要原因是：惠農(nóng)資金支出列入部門決算。
（五）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為13.84萬(wàn)元，決算數(shù)為54.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的391.8%，主要原因是：注重衛(wèi)生健康。
（六）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為20.55萬(wàn)元，主要原因是：增加節(jié)能環(huán)保支出。
（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為21.02萬(wàn)元，主要原因是：增加城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
（八）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為107.88萬(wàn)元，決算數(shù)為1603.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1486.6%，主要原因是：發(fā)展農(nóng)林水產(chǎn)業(yè)。
（九）保障住房支出年初預(yù)算數(shù)為18.08萬(wàn)元，決算數(shù)為18.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按預(yù)算執(zhí)行。
（十）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為9.87萬(wàn)元，主要原因是：增加災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。
（十一）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0.79萬(wàn)元，主要原因是：增加其他支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1009.83萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出673.43萬(wàn)元，較2021年減少6.33萬(wàn)元，下降0.9%，主要原因是：縮減開(kāi)支。
（二）商品和服務(wù)支出282.15萬(wàn)元，較2021年減少149.66萬(wàn)元，下降34.7%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，縮減開(kāi)支。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出54.26萬(wàn)元，較2021年減少749.85萬(wàn)元，下降93.2%，主要原因是：生活補(bǔ)助減少，無(wú)助學(xué)金及獎(jiǎng)勵(lì)金支出。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為25.57萬(wàn)元，決算數(shù)為25.57萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.03萬(wàn)元，下降0.1%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為13.7萬(wàn)元，決算數(shù)為13.7萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.03萬(wàn)元，下降0.01%，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待178批，累計(jì)接待967人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.87萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是未購(gòu)買公務(wù)用車，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為11.87萬(wàn)元，決算數(shù)為11.87萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加（減少）萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行，年末公務(wù)用車保有3輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出282.15萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少149.66萬(wàn)元，降低34.7%，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
本部門共有車輛4輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的0%。
組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2375.99萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出47.01萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本部門全面推進(jìn)增收增支，促進(jìn)了全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展，完成了全年各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算任務(wù)。。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附 件
