第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，落實(shí)農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強(qiáng)化基層治理平臺(tái)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。

（二）實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鄉(xiāng)步伐；推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村居住環(huán)境；深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會(huì)治理水平；堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)貧困群眾獲得感；深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。

（三）加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

（四）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建 設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作，全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

（五）加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù)，落實(shí)人力資源、社會(huì)保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計(jì)、水利等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村民委員會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，推進(jìn)村民委員會(huì)自治；組織村民和單位參與村建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系推進(jìn)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開。

（七）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和村民等社會(huì)力量參與村治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。 

（八）加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)本級(jí)財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

（九）做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年上猶縣紫陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：包括：上猶縣紫陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府。

編制人數(shù)小計(jì)53人，其中：行政編制人數(shù)23人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)30人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)46人，其中：在職人數(shù)小計(jì)48人，行政在職人數(shù)20人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)26人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)10人，遺屬人數(shù)小計(jì)5人。

第二部分  2025年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年上猶縣紫陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為1778.42萬元,較上年預(yù)算安排減少164.2萬元。其中：財(cái)政撥款收入779.42萬元，較上年預(yù)算安排減少95.19萬元；其他收入999萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬元，較上年預(yù)算安排減少69.01萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年上猶縣紫陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為1778.42萬元,較上年預(yù)算安排減少164.19萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出596.09萬元，較上年預(yù)算安排增加36.87萬元，其中：工資福利支出545.12萬元、商品和服務(wù)支出39.75萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.2萬元；項(xiàng)目支出1182.36萬元，較上年預(yù)算安排減少201.04萬元，其中：工資福利支出121.8萬元、商品和服務(wù)支出61.56萬元、其他支出999萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1551.83萬元，較上年預(yù)算安排減少174.14萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出58.18萬元，較上年預(yù)算安排增加53.36萬元；衛(wèi)生健康支出21.06萬元，較上年預(yù)算安排增加20.22萬元；農(nóng)林水支出147.35萬元，較上年預(yù)算安排減少5.53萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出666.92萬元，較上年預(yù)算安排增加9.99萬元；商品和服務(wù)支出101.31萬元，較上年預(yù)算安排減少62.05萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.2萬元，較上年預(yù)算安排減少6.57萬元；其他支出999萬元，較上年預(yù)算安排減少63.13萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年上猶縣紫陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為779.42萬元，較上年預(yù)算安排減少95.19萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出552.83萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出58.18萬元；衛(wèi)生健康支出21.06萬元；農(nóng)林水支出147.35萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出596.06萬元，較上年預(yù)算安排增加36.84萬元，其中：工資福利支出545.12萬元，商品和服務(wù)支出39.75萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.2萬元。項(xiàng)目支出183.36萬元，較上年預(yù)算安排減少132.03萬元，其中：工資福利支出121.8萬元，商品和服務(wù)支出61.56萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算516.82萬元，比2024年預(yù)算減少33.67萬元，減少6.1%，主要原因?yàn)椋?/font>年終考核獎(jiǎng)勵(lì)及其他部分津補(bǔ)貼納入財(cái)政預(yù)算，由縣財(cái)政兜底保障，業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)減少。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

2025年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額1萬元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 部門共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)1輛。

2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為0。

(九)村級(jí)支出_2025年村級(jí)組織、社區(qū)經(jīng)費(fèi)情況說明

⑴項(xiàng)目概述：村級(jí)支出_2025年村級(jí)組織、社區(qū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主要用于保障村居正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：村級(jí)轉(zhuǎn)移支付納入年初預(yù)算。

⑶實(shí)施主體：上猶縣紫陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府

⑷實(shí)施方案：建立項(xiàng)目庫(kù)承接資金，按計(jì)劃撥付資金到村級(jí)賬戶用于村級(jí)日常開支，以保障村居正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

⑸實(shí)施周期：一年

⑹年度預(yù)算安排：147.35萬元。

⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：詳見附表。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年上猶縣紫陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排35.1萬元，其中：

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：未安排。

公務(wù)接待費(fèi)34萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.1萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：未安排。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：主要包括人力資源和社會(huì)保障事務(wù)、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、撫恤、其他社會(huì)保障與就業(yè)支出等。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 

上猶縣紫陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算公開