上猶縣雙溪鄉(xiāng)2018年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  2018年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣雙溪鄉(xiāng)概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣雙溪鄉(xiāng)政府是隸屬于縣政府的下一級國家基層政權(quán)組織。主要職責(zé)是：落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

二、部門基本情況

上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府編制數(shù)46人，其中：行政編制23人，全額事業(yè)編制23人。實(shí)有人數(shù)45人其中：在職人員21人，包括行政15人、全額事業(yè)6人；退休人員16人；臨時工3人；遺屬補(bǔ)助人員5人。

第二部分  上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2018年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為581.68萬元，其中：財政撥款收入442.54萬元，占收入預(yù)算總額的76%，包括財政補(bǔ)助收入442.54萬元、上年結(jié)余139.14萬元，占收入預(yù)算總額的24%。

（二）支出預(yù)算情況

2018年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為581.68萬元,其中：

按支出項目類別劃分：基本支出581.68萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出177.55萬元、商品和服務(wù)支出393.32萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出10.81萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出460.56萬元，占支出預(yù)算總額的79.2%；社會保障和就業(yè)支出21.24萬元，占支出預(yù)算總額的3.6%；農(nóng)林水事務(wù)支出99.88萬元，占支出預(yù)算總額的17.2%。

（三）財政撥款支出情況

2018年財政撥款支出預(yù)算442.54萬元，具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出321.42萬元；社會保障和就業(yè)支出21.24萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出99.88萬元。

（四）政府性基金情況

2018年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算178.41萬元，比上年預(yù)算增加30萬元，增長20%。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年9月30日，部門共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項目0個（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項目），涉及資金0萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項目0個，涉及資金0萬元。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年雙溪鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排15.8萬元。其中：

公務(wù)接待費(fèi)7.8萬元，與上年相同。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，與上年相同。

第三部分  上猶縣雙溪鄉(xiāng)2018年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金，包括財政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2018年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門公開表中實(shí)際使用的功能科目（到項）進(jìn)行解釋。

（一）

（二）

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。