目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 2019年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣雙溪鄉(xiāng)概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣雙溪鄉(xiāng)政府是隸屬于縣政府的下一級(jí)國(guó)家基層政權(quán)組織。主要職責(zé)是：落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
二、部門基本情況
上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府編制數(shù)46人，其中：行政編制23人，全額事業(yè)編制23人。實(shí)有人數(shù)48人其中：在職人員27人，包括行政16人、全額事業(yè)11人；退休人員16人；遺屬補(bǔ)助人員5人。
第二部分 上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2019年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為503.95萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入478.95萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的95%，包括一般公共預(yù)算撥款收入360.45萬(wàn)元、專項(xiàng)收入118.50萬(wàn)元；上年結(jié)余25.00萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的5%。
（二）支出預(yù)算情況
2019年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為503.95萬(wàn)元,其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出503.95萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，包括行政運(yùn)行支出155.93萬(wàn)元、其他一般公共服務(wù)支出204.35萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出25.17萬(wàn)元、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出118.50萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出360.28萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的71.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出25.17萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的5%；農(nóng)林水事務(wù)支出118.50萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的23.5%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算478.95萬(wàn)元，具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出335.28萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出25.17萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出118.50萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2019年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2019年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算196.03萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加17.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2019年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年3月6日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)（部門預(yù)算中30萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金0萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。
二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2019年雙溪鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排21.80萬(wàn)元。其中：
公務(wù)接待費(fèi)7.8萬(wàn)元，與上年相同。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，比上年減少2萬(wàn)元。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用8萬(wàn)元。
第三部分 上猶縣雙溪鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2018年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門公開表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。
（一）
（二）
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
附件：雙溪鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算公開表.xls
