目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門（單位）整體績效目標(biāo)表》
十一、《項目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
部門主要職責(zé)：1、加強黨的建設(shè)；2、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；3、加強公共管理；4、加強公共安全；5、加強政務(wù)服務(wù)；6、領(lǐng)導(dǎo)基層自治；7、動員社會參與；8、加強財稅管理；9、做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作；10、承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
雙溪鄉(xiāng)人民政府機關(guān)編制53人，其中：行政編制23人，事業(yè)編制30人；本部門2020年年末實有人數(shù)39人，其中在職人員39人，包括行政人員18人，全部補助事業(yè)人員21人；退休人員15人。
第二部分 上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為627.05萬元，其中：財政撥款收入627.05萬元，占收入預(yù)算總額的100%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為627.05萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出627.05萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出435.79萬元、商品和服務(wù)支出181.31萬元、對個人和家庭的補助支出9.95萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出593.66萬元，占支出預(yù)算總額的94.6%；社會保障和就業(yè)支出33.39萬元，占支出預(yù)算總額的5.4%。
（三）財政撥款支出情況
2021年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府財政補助支出預(yù)算627.05萬元，占支出預(yù)算總額的100%，其中：一般公共服務(wù)支出593.66萬元，占財政補助支出的94.6%；社會保障和就業(yè)支出33.39萬元，占財政補助支出的5.4%。
（四）政府性基金情況
2021年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府無政府性基金
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機關(guān)運行費預(yù)算287.13萬元。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額8.1萬元，其中：政府公車采購預(yù)算8.1萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年實行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及資金627.05萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目1個，涉及資金627.05萬元。
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2021年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排21.79萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國（境）支出。
公務(wù)接待費7.69萬元，比上年減0.1萬元，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務(wù)接待。
公務(wù)用車運行維護費6萬元，比上年增0萬元
第三部分 上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實際使用的功能科目（到項）進行解釋。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
