上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府2020年度本級決算

目    錄

第一部分  上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職能

落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。

1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令;

2、執(zhí)行本鄉(xiāng)鎮(zhèn)內的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)內的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、司法行政、計劃生育等行政工作;

3、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權益;

5、保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣;

6、辦理上級縣委、縣政府政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府。

本部門2020年年末實有人數(shù) 58人，其中在職人員 43人，離休人員0人，退休人員15人；年末其他人員 0人；年末學生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附表）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計1755.74萬元，其中年初結轉和結余411.7萬元，較2019年增加310.01萬元，增長304.86%；本年收入合計1344.04萬元，較2019年增加134.27萬元，增長9.1%，主要原因是：2020年人員經(jīng)費較上年增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1344.04萬元，占100%；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0  萬元，占 0 %；其他收入 0  萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計1755.74萬元，其中本年支出合計1452.17萬元，較2019年增加283.87萬元，增長24.3 %，主要原因是：往年結轉結余支出；年末結轉和結余303.57萬元，較2019年減少108.13萬元，下降26.26%，主要原因是：支付2019年應付賬款。

本年支出的具體構成為：基本支出910.32萬元，占62.69 %；項目支出541.86萬元，占37.31 %；經(jīng)營支出 0  萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0  萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為547.78萬元，決算數(shù)為1452.17 萬元，完成年初預算的265.1 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為430.98 萬元，決算數(shù)為623.19萬元，完成年初預算的144.6%，主要原因是：2020年人員經(jīng)費較上年增加。

（二）公共安全支出年初預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0.13萬元，完成年初預算的13%，主要原因是：增加公共安全服務設備。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1452.18萬元，其中：

（一）工資福利支出396.3萬元，較2019年增加48.33萬元，增長13.89 %，主要原因是：2020年人員增加。

（二）商品和服務支出257萬元，較2019年減少46.78 萬元，下降22.25 %，主要原因是：開源節(jié)流，經(jīng)費減少。

（三）對個人和家庭補助支出268.58萬元，較2019年增加108.43萬元，增長67.7 %，主要原因是：本年度實有人員增加。

（四）資本性支出530.3萬元，較2019年增加80.35萬元，增長17.86 %，主要原因是：資本性投入力度加大。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為 21.79萬元，決算數(shù)為8.7萬元，完成預算的39.93%，決算數(shù)較2019年減少2.18萬元，下降20.04 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的100 %。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為7.79萬元，決算數(shù)為  3.9萬元，完成預算的50.06 %，決算數(shù)較2019年減少 0.98  萬元，下降20.08%，主要原因是響應中央八項規(guī)定要求，縮減公務接待費開支。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：響應中央八項規(guī)定要求。

（三）公務用車購置及運行維護費支出14萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2019年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是未采購，全年購置公務用車0 輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加的主要原因是：未采購；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為4.8萬元，完成預算的80 %，決算數(shù)較2019年減少1.2萬元，下降20 %，主要原因是公車維護次數(shù)下降，年末公務用車保有 3 輛。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本 部門2020年度機關運行經(jīng)費支出257萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加47.73萬元，增長22.8%，主要原因是：辦公設施設備購置經(jīng)費增加/信息系統(tǒng)運行維護支出增加/人員編制數(shù)量增加。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0  %。

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本單位共有車輛3輛。其中一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

九、預算績效情況說明

  根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金396.3萬元，占一般公共預算項目支出總額的27.29%。    

組織對部門整體支出等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出396.3萬元。從評價情況來看：

1、本年預算配置控制較好。財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率100%。

2、預算執(zhí)行方面。支出總額控制在預算可用指標總額以內，除專項預算的追加和政策性工資績效預算的追加外，本年部門預算未進行預算相關事項的調整；“三公”經(jīng)費總體控制較理想，低于本年預算。

3、預算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進一步強化；資金使用管理需進一步加強。

4、資產管理方面，建立了資產管理制度，定期進行了盤點和資產清理，總體執(zhí)行較好。

第四部分  名詞解釋

     一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。

九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。