上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府2021年本級預(yù)算

目    錄

第一部分  概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門（單位）整體績效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

部門主要職責(zé)：1、加強(qiáng)黨的建設(shè)；2、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；3、加強(qiáng)公共管理；4、加強(qiáng)公共安全；5、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)；6、領(lǐng)導(dǎo)基層自治；7、動員社會參與；8、加強(qiáng)財稅管理；9、做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作；10、承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

雙溪鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)編制53人，其中：行政編制23人，事業(yè)編制30人；本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)39人，其中在職人員39人，包括行政人員18人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員21人；退休人員15人。

第二部分  上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為627.05萬元，其中：財政撥款收入627.05萬元，占收入預(yù)算總額的100%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為627.05萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出627.05萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出435.79萬元、商品和服務(wù)支出181.31萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出9.95萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出593.66萬元，占支出預(yù)算總額的94.6%；社會保障和就業(yè)支出33.39萬元，占支出預(yù)算總額的5.4%。

（三）財政撥款支出情況

2021年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府財政補(bǔ)助支出預(yù)算627.05萬元，占支出預(yù)算總額的100%，其中：一般公共服務(wù)支出593.66萬元，占財政補(bǔ)助支出的94.6%；社會保障和就業(yè)支出33.39萬元，占財政補(bǔ)助支出的5.4%。

（四）政府性基金情況

2021年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府無政府性基金

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算287.13萬元。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額8.1萬元，其中：政府公車采購預(yù)算8.1萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個，涉及資金627.05萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目1個，涉及資金627.05萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排21.79萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國（境）支出。

公務(wù)接待費(fèi)7.69萬元，比上年減0.1萬元，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，比上年增0萬元 

第三部分  上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金，包括財政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門公開表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

附件：上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算公開表