上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府是基層行政機(jī)關(guān)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職責(zé)。主要職責(zé)是：（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，落實(shí)農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強(qiáng)化基層治理平臺(tái)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。（二）實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)步伐；推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村居住環(huán)境；深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹(shù)立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會(huì)治理水平；堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)貧困群眾獲得感；深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。（三）加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鄉(xiāng)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。（四）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作，全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。（五）加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù)，落實(shí)人力資源、社會(huì)保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計(jì)、水利等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，推進(jìn)村（居）民委員會(huì)自治；組織村（居）民和單位參與村（居）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進(jìn)村（居）務(wù)公開(kāi)、財(cái)務(wù)公開(kāi)。（七）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和村（居）民等社會(huì)力量參與村治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。（八）加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)本級(jí)財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。（九）做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府。
編制人數(shù)小計(jì)53人，其中：行政編制人數(shù)23人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)30人。實(shí)有人數(shù)22人，其中：在職人數(shù)小計(jì)21人，行政在職人數(shù)22人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)21人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)14人。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2023年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為6823.07萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少13354.33萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>預(yù)算管理更加精準(zhǔn)。其中：財(cái)政撥款收入823.07萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少7063.66萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元；其他收入6000萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少6262.12萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為6823.07萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少13354.33萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>預(yù)算管理更加精準(zhǔn)。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出490.59萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加142.53萬(wàn)元，其中：工資福利支出490.59萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出6332.48萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少13496.86萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出165.71萬(wàn)元、資本性支出200萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出615.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少760.47萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出40.56萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少158.11萬(wàn)元；農(nóng)林水支出166.77萬(wàn)元；其他支出6000萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4287萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出459.46萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加143.45萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出25.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.18萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.33萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.34萬(wàn)元；資本性支出200萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少138.74萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為823.07萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加71.27萬(wàn)元,主要原因?yàn)槿藛T增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出615.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少60.75萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出40.56萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.04萬(wàn)元；農(nóng)林水支出166.77萬(wàn)元；較上年預(yù)算安排減少13.6萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出490.59萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加144.98萬(wàn)元，其中：工資福利支出459.46萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出25.79萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.33萬(wàn)元；項(xiàng)目支出332.48萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少7208.64萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出165.71萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2023年本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2023年本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算27.59萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6%，主要原因?yàn)椋?/font>人員增加。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額200.4萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算80.9萬(wàn)元, 工程預(yù)算119.1萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算0.4萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)2輛。
2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛2輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0(單位：如臺(tái)、個(gè)、輛等)，具體為：……。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2023年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額6823.07萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排一般公共預(yù)算項(xiàng)目等項(xiàng)目支出2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算安排項(xiàng)目4個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)6332.48萬(wàn)元，其中：下屬A單位項(xiàng)目0個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元；下屬B單位項(xiàng)目0個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元。本部門所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開(kāi)，本內(nèi)容公開(kāi)部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：
本部門本年度未安排項(xiàng)目
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排61.75萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：……。
公務(wù)接待費(fèi)19萬(wàn)元,比上年減1萬(wàn)元，主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.25萬(wàn)元,比上年減0.75萬(wàn)元，主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減0萬(wàn)元，主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車購(gòu)置。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算
附件：雙溪鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算表
