上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算
目 錄
第一部分 上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職能
落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。
1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
2、執(zhí)行本鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、司法行政、計劃生育等行政工作;
3、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;
4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權益;
5、保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣;
6、辦理上級縣委、縣政府政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府。本單位有5個內(nèi)設機構，分別是黨政辦公室、黨建辦公室、財政經(jīng)濟和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室。
本部門2022年年末實有人數(shù) 43 人，其中在職人員 43人，離休人員 0 人，退休人員 14 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人；年末學生人數(shù) 0 人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 0 人
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計2479萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少282.8 萬元，減少282 %；本年收入合計2479萬元，較2021年增加649.48萬元，增長35.5 %，主要原因是：2022年人員經(jīng)費較上年增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入2457.98萬元，占99.15%；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 21.02 萬元，占 0.85%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計2479萬元，其中本年支出合計2479萬元，較2021年增加366.68萬元，增長17.36%，主要原因是：上級加大對鄉(xiāng)村振興等項目支持力度；年末結轉和結余0萬元，較2021年減少282.8 萬元，下降282 %，主要原因是：加強了預算執(zhí)行管理。
本年支出的具體構成為：基本支出1260.46萬元，占 50.8%；項目支出1218.54萬元，占 49.2 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為2479萬元，決算數(shù)為2479萬元，完成年初預算的 100 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為459.90萬元，決算數(shù)為669.41萬元，完成年初預算的145.56%，主要原因是：一般公共服務開支增加。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為184.68萬元，決算數(shù)為53.62萬元，完成年初預算的29.03%，主要原因是：部分社會保障和就業(yè)相關支出由縣級單位直接撥付。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為16.73萬元，決算數(shù)為32.56萬元，完成年初預算的194.62%，主要原因是：重大公共衛(wèi)生服務開支增加。
（四）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為145.4萬元，決算數(shù)為1439.40萬元，完成年初預算數(shù)的 989.96 %，主要原因是：農(nóng)林水支出變化較大。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2350.83萬元，其中：
（一）工資福利支出609.2萬元，較2021年增加119.5萬元，增長24.4%，主要原因是：人員增加、工資正常增資。
（二）商品和服務支出286.23萬元，較2021年增加47.17萬元，增加19.7%，主要原因是：草山旅游、高速征地支出多。
（三）對個人和家庭補助支出339.03萬元，較2021年增加142.97萬元，增加72.9 %，主要原因是：規(guī)范津補貼，績效隨月發(fā)。
（四）資本性支出0萬元，較2021年減少0 萬元，下降0 %，主要原因是：開源節(jié)流，經(jīng)費減少。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為13.6萬元，決算數(shù)為13.6萬元，完成預算的 100 %，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的 100%，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無因公出國。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無因公出國。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要為：無因公出國。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為7.6萬元，決算數(shù)為 7.6萬元，完成預算的100 %，決算數(shù)較2021年減少0萬元，下降0%，主要原因是響應中央八項規(guī)定要求，縮減公務接待費開支。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：響應中央八項規(guī)定要求。全年國內(nèi)公務接待366批，累計接待 2156人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 6 萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的100 %，決算數(shù)較2021年減少0萬元，下降0 %，主要原因是未報購車計劃，全年購置公務用車 0 輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未報購車計劃；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 6 萬元，決算數(shù)為 6 萬元，完成預算的100 %，決算數(shù)較2021年減少 0萬元，下降0 %，主要原因是公車維護次數(shù)下降，年末公務用車保有 4 輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公車維護次數(shù)下降。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出268.59萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少0萬元，降低0%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的 0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門共有車輛3輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金268.59萬元，占項目支出總額的100 %。
組織對部門整體支出等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出268.59萬元。從評價情況來看：
1、本年預算配置控制較好。財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率100%。
2、預算執(zhí)行方面。支出總額控制在預算可用指標總額以內(nèi)，除專項預算的追加和政策性工資績效預算的追加外，本年部門預算未進行預算相關事項的調(diào)整；“三公”經(jīng)費總體控制較理想，低于本年預算。
3、預算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進一步強化；資金使用管理需進一步加強。
4、資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進行了盤點和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
2022年部門整體支出績效評價指標體系包括投入、產(chǎn)出、效果三部分內(nèi)容，由三級指標構成。其中一級指標和二級指標參考《財政項目支出績效評價共性指標框架》設置，三級指標針對部門特點進行了個性化設計。投入指標分為預算指標和目標設定。預算指標主要考察項目預算執(zhí)行情況：目標設定主要考察目標設置是否合理。產(chǎn)出指標從數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標四個方面，設置具體三級指標，對實際開展的工作進行評價。效果指標分為社會效益指標及受益對象滿意度指標。主要考察項目的社會效益、可持續(xù)影響性以及服務對象的滿意度。
總體自評結果良好，項目立項程序完整、規(guī)范，設置了明確的績效目標，財務相關管理制度健全，預算執(zhí)行及時、有效，活動開展及時有效，群眾滿意度較高，基本實現(xiàn)了預期。
（三）部門評價項目績效評價情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算支出全面開展績效自評，涉及一般公共預算支出2350.83萬元，其中，一級項目0個，二級項目0個。從評價情況來看，通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。
“三公”經(jīng)費支出和機關運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）。
“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
