第一部分 ?部門概況

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一、部門主要職責

部門主要職責：1、加強黨的建設(shè)；2、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；3、加強公共管理；4、加強公共安全；5、加強政務(wù)服務(wù)；6、領(lǐng)導(dǎo)基層自治；7、動員社會參與；8、加強財稅管理；9、做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作；10、承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府所屬預(yù)算單位共有1個，包括：上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府。

編制人數(shù)小計53人，其中：行政編制人數(shù)23人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)30人。實有人數(shù)45人，其中：在職人數(shù)小計45人，行政在職人數(shù)20人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)25人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計14人。

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第二部分 ?2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

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第三部分??2024年部門預(yù)算情況說明

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一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

?(一)收入預(yù)算情況

2024年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為3863.45萬元,較上年預(yù)算安排減少2959.62萬元,主要原因為預(yù)算管理更加精準。其中：財政撥款收入863.45萬元，較上年預(yù)算安排增加40.38萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；其他收入3000萬元，較上年預(yù)算安排減少3000萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為3863.45萬元,較上年預(yù)算安排減少2959.62萬元,主要原因為預(yù)算管理更加精準。

按支出項目類別劃分：基本支出504.81萬元，較上年預(yù)算安排增加14.22萬元，其中：工資福利支出471.97萬元、商品和服務(wù)支出25.6萬元、對個人和家庭的補助7.24萬元、資本性支出0萬元；項目支出3358.64萬元，較上年預(yù)算安排減少2973.84萬元，其中：商品和服務(wù)支出165.71萬元、資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出670.52萬元，較上年預(yù)算安排增加54.78萬元；社會保障和就業(yè)支出3萬元，較上年預(yù)算安排減少37.56萬元；農(nóng)林水支出189.93；其他支出3000萬元，較上年預(yù)算安排減少3000萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出471.97萬元，較上年預(yù)算安排增加12.51萬元；商品和服務(wù)支出25.6萬元，較上年預(yù)算安排減少0.19萬元；對個人和家庭的補助7.24萬元，較上年預(yù)算安排增加1.91萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少200萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為863.45萬元，較上年預(yù)算安排增加40.38萬元,主要原因為人員增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出670.52萬元，較上年預(yù)算安排增加220.49萬元；社會保障和就業(yè)支出3萬元，較上年預(yù)算安排減少37.56萬元；農(nóng)林水支出189.93；較上年預(yù)算安排增加23.16。

按支出項目類別劃分：基本支出504.81萬元，較上年預(yù)算安排增加14.22萬元，其中：工資福利支出471.97萬元，商品和服務(wù)支出25.6萬元，對個人和家庭的補助3萬元；項目支出359.64萬元，較上年預(yù)算安排增加27.16萬元，其中：商品和服務(wù)支出165.71萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2024年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2024年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算25.6萬元，比2023年預(yù)算減少1.99萬元，減少0.7%，主要原因為：厲行節(jié)約。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額349.5萬元,其中:貨物預(yù)算248萬元, 工程預(yù)算100萬元, 服務(wù)預(yù)算1.5萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日, 部門共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)1輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛2輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0(單位：如臺、個、輛等)，具體為：未采購。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2024年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2024年部門整體支出預(yù)算金額3863.45萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排一般公共預(yù)算項目等項目支出2024年預(yù)算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2024年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算安排項目4個，項目預(yù)算金額合計3863.45萬元，其中：下屬A單位項目0個，項目預(yù)算金額0萬元；下屬B單位項目0個，項目預(yù)算金額0萬元。本部門所有項目支出績效目標表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標表。

（十）重點項目：

本部門本年度未安排項目

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二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費財政撥款安排61.75萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：未安排。

公務(wù)接待費19萬元,比上年減0萬元，主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務(wù)接待。

公務(wù)用車運行維護費14.25萬元,比上年減0萬元，主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務(wù)用車。

公務(wù)用車購置費28.5萬元,比上年減0萬元，主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務(wù)用車購置。

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第四部分???名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

???（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

????附件：上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算公開表_2024(1)