第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

部門主要職責(zé)：1、加強(qiáng)黨的建設(shè)；2、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；3、加強(qiáng)公共管理；4、加強(qiáng)公共安全；5、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)；6、領(lǐng)導(dǎo)基層自治；7、動員社會參與；8、加強(qiáng)財稅管理；9、做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作；10、承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府所屬預(yù)算單位共有1個，包括：上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府。

編制人數(shù)小計53人，其中：行政編制人數(shù)23人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)30人。實有人數(shù)43人，其中：在職人數(shù)小計45人，行政在職人數(shù)20人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)23人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計14人。

第二部分  2025年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為3820.81萬元,較上年預(yù)算安排減少42.64萬元。其中：財政撥款收入820.81萬元，較上年預(yù)算安排減少42.64萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；其他收入3000萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為3820.81萬元,較上年預(yù)算安排減少42.64萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出582.46萬元，較上年預(yù)算安排增加77.65萬元，其中：工資福利支出542.71萬元、商品和服務(wù)支出39.75萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元、資本性支出0萬元；項目支出3238.34萬元，較上年預(yù)算安排減少120.3萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補(bǔ)助0萬元、其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出555.59萬元，較上年預(yù)算安排減少114.93萬元；社會保障和就業(yè)支出54.79萬元，較上年預(yù)算安排增加51.79萬元；衛(wèi)生健康支出19.82萬元，較上年預(yù)算安排增加19.82萬元；農(nóng)林水支出190.61萬元，較上年預(yù)算安排增加0.68萬元；其他支出3000萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出542.71萬元，較上年預(yù)算安排增加70.74萬元；商品和服務(wù)支出39.75萬元，較上年預(yù)算安排增加14.15萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元，較上年預(yù)算安排減少7.24萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為820.81萬元，較上年預(yù)算安排減少42.64萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出555.59萬元；社會保障和就業(yè)支出54.79萬元；衛(wèi)生健康支出19.82萬元；農(nóng)林水支出190.61萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出582.46萬元，較上年預(yù)算安排增加77.65萬元，其中：工資福利支出542.71萬元，商品和服務(wù)支出39.75萬元。項目支出238.34萬元，較上年預(yù)算安排減少121.3萬元，其中：商品和服務(wù)支出47.73萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算39.75萬元，比2023年預(yù)算增加12.16萬元，增長44.07%，主要原因為：財政保障。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額434.5萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算328.5萬元, 政府采購工程預(yù)算100萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算6萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 部門共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)1輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛2輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：未采購。

(九)××項目情況說明

2025年本部門未安排項目支出

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款安排61.75萬元，其中：

因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：未安排。

公務(wù)接待費(fèi)19萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.25萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)28.5萬元,比上年減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項級)，結(jié)合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

上猶縣雙溪鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算公開