水巖鄉(xiāng)人民政府部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

二0一七年十一月

目錄

第一部分  部門(mén)概況

    一、主要職能

    二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分  水巖鄉(xiāng)人民政府2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第三部分  2016年部門(mén)決算表格

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、支出決算明細(xì)表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

5.完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)，包括：水巖鄉(xiāng)人民政府。

本部門(mén)2016年年末編制人數(shù)50人，其中行政編制26人，事業(yè)編制24人；年末實(shí)有人數(shù)36人，其中：在職人數(shù)36人，退休人數(shù)20人，離休人數(shù)0人。

第二部分  水巖鄉(xiāng)人民政府2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年度收入總計(jì)702.4萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年下降0%；本年收入合計(jì)702.4萬(wàn)元，較上年下降60.9%，主要原因是：2016年陡水湖漁業(yè)整治工作進(jìn)入掃尾階段，只有少量漁業(yè)整治補(bǔ)償款收入。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入702.4萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級(jí)補(bǔ)助收入）0萬(wàn)元，占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年度支出總計(jì)702.4萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)702.4萬(wàn)元，較上年下降60.9%，主要原因是：2016年陡水湖漁業(yè)整治工作進(jìn)入掃尾階段，只有少量漁業(yè)整治補(bǔ)償款收入；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0%，主要原因是：年末無(wú)結(jié)余。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出702.4萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為702.4萬(wàn)元，決算數(shù)為702.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：收支平衡。

按功能分類(lèi)科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為481.5萬(wàn)元，決算數(shù)為481.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為3.7萬(wàn)元，決算數(shù)為3.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為60.2萬(wàn)元，決算數(shù)為60.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為120萬(wàn)元，決算數(shù)為120萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為37萬(wàn)元，決算數(shù)為37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；

按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分：工資福利支出392.7萬(wàn)元，較上年下降12.4%，主要原因是：退休人員工資由社保局發(fā)放；商品和服務(wù)支出 249.5萬(wàn)元，較上年下降50.5%，主要原因是：2016年陡水湖漁業(yè)整治工作進(jìn)入掃尾階段，有關(guān)漁業(yè)整治開(kāi)支明顯下降；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出60.2萬(wàn)元，較上年下降43.7%，主要原因是：退休人員工資由社保局發(fā)放。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)249.5萬(wàn)元，較上年下降50.5  %，主要原因是：2016年陡水湖漁業(yè)整治工作進(jìn)入掃尾階段，有關(guān)漁業(yè)整治開(kāi)支明顯下降。其中：辦公費(fèi)38.8萬(wàn)元，印刷費(fèi)18.7萬(wàn)元，水費(fèi)3.6萬(wàn)元，電費(fèi)5.3萬(wàn)元，郵電費(fèi)3.2萬(wàn)元，取暖費(fèi)1.9萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.85萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)11萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2.1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)5.6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)20.1萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.9萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.1萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出121.35萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，決算數(shù)為32.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的107.3%，決算數(shù)較上年下降15.99%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)0 %。主要原因是：無(wú)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，決算數(shù)為20.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.5 %，決算數(shù)較上年下降25.4  %。主要原因是：公務(wù)接待數(shù)下降。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.1萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)0 %。主要原因是：未購(gòu)置公車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，決算數(shù)為12.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的 121%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)6.4%。主要原因是：增加了一輛公務(wù)用車(chē)，。

六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：2015年本部門(mén)納入部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，并做好與2015年政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、其他用車(chē)0輛。

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理不斷增點(diǎn)擴(kuò)面；

2.開(kāi)展了重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)領(lǐng)域績(jī)效評(píng)價(jià)；

3.搜索了績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用；

4.強(qiáng)化了績(jī)效管理基礎(chǔ)工作。

第三部分  水巖鄉(xiāng)人民政府部門(mén)2016年部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附表）