水巖鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算

目    錄

第一部分  水巖鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  水巖鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職能

水巖鄉(xiāng)人民政府是隸屬于上猶縣人民政府的下屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)的決議、決定。研究決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、村鎮(zhèn)管理、公共服務(wù)、社會(huì)治安、綜合治理等方面的重大問(wèn)題。

（二）加強(qiáng)黨組織、行政組織和群眾組織的自身建設(shè)。

（三）組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，引導(dǎo)和支持各類經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展。

（四）搞好村鎮(zhèn)建設(shè)總體規(guī)劃，做好村鎮(zhèn)建設(shè)管理和環(huán)境保護(hù)等工作。

（五）負(fù)責(zé)精神文明和思想教育工作，加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)，做好計(jì)劃生育、文化教育、體育衛(wèi)生和科學(xué)技術(shù)等工作。興辦社會(huì)福利事業(yè)，做好防災(zāi)救災(zāi)、就業(yè)和社會(huì)保障、社會(huì)救助等工作。

（六）搞好社會(huì)治安綜合治理，做好治安保衛(wèi)、外來(lái)人口管理、人民調(diào)解、法制建設(shè)、擁軍優(yōu)屬等工作。推進(jìn)村（居）民自治，開(kāi)展便民利民的社區(qū)服務(wù)。維護(hù)村（居）民的合法權(quán)益。

（七）負(fù)責(zé)做好鎮(zhèn)、村的財(cái)務(wù)、審計(jì)以及鎮(zhèn)集體資產(chǎn)的管理工作。

（八）完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個(gè)，包括：水巖鄉(xiāng)政府行政、水巖鄉(xiāng)政府便民服務(wù)中心、水巖鄉(xiāng)政府執(zhí)法大隊(duì)。

2020年本單位年末在編人數(shù)49人，其中：行政編制數(shù)21人，；事業(yè)編制數(shù)28人，年末實(shí)有人數(shù) 74人，其中在職人員 49人，離休人員 0 人，退休人員 25 人。

。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn)附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2020年度收入總計(jì)1715.62萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45.18萬(wàn)元，較2019年減少13.34萬(wàn)元，下降22.96%；本年收入合計(jì)1670.44萬(wàn)元，較2019年下降12.19 %；

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1715.62萬(wàn)元，占100 %；  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度支出總計(jì)1715.62 萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)  1156.98 萬(wàn)元，較2019年減少503.16萬(wàn)元，下降30.3 %，；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余558.64萬(wàn)元，較2019年增加257.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.66 %；

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出622.87萬(wàn)元，占54%；項(xiàng)目支出534.11萬(wàn)元，占46 %；

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為741.93萬(wàn)元，決算數(shù)為1156.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的155.94%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 493.55 萬(wàn)元，決算數(shù)為 637.3 萬(wàn)元；（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)33.75萬(wàn)元，決算數(shù)為158.53萬(wàn)元；（三)衛(wèi)生健康支出支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為37.48萬(wàn)元；(四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為17.42萬(wàn)元；（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為214.63萬(wàn)元，決算數(shù)為293.62萬(wàn)元；（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為1.07萬(wàn)元；（七）抗疫特別國(guó)債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)據(jù)為11.56萬(wàn)元；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出622.17萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出456.08萬(wàn)元，較2019年減少133.54萬(wàn)元；

（二）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 22.98萬(wàn)元，較2019年減少113.14  萬(wàn)元；

（三）商品和服務(wù)支出 143.11萬(wàn)元，較2019年減少39.9 萬(wàn)元；

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為29.99 萬(wàn)元，決算數(shù)為23.88萬(wàn)元，決算數(shù)較2019下降13%，其中：

（一）公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為14.34萬(wàn)元，決算數(shù)較2019年減少3.58萬(wàn)元，下降19.98 %，主要原因是公務(wù)接待減少。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待159批，累計(jì)接待1411人次；

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.54萬(wàn)元；

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 622.17  萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)降低31.54%，主要原因是：人員增減變動(dòng)。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度并未有政府采購(gòu)支出。（省級(jí)部門公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。   

第四部分  名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

2020年上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府本級(jí)(1)