上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算
目錄
第一部分概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費支出預算表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門（單位）整體績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分名詞解釋
第一部分上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責
水巖鄉(xiāng)人民政府是隸屬于上猶縣人民政府的下屬機構，主要職責是：
（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī)，執(zhí)行上級的決議、決定。研究決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展、村鎮(zhèn)管理、公共服務、社會治安、綜合治理等方面的重大問題。
（二）加強黨組織、行政組織和群眾組織的自身建設。
（三）組織實施經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，引導和支持各類經(jīng)濟組織的發(fā)展。
（四）搞好村鎮(zhèn)建設總體規(guī)劃，做好村鎮(zhèn)建設管理和環(huán)境保護等工作。
（五）負責精神文明和思想教育工作，加強社會管理和公共服務，做好計劃生育、文化教育、體育衛(wèi)生和科學技術等工作。興辦社會福利事業(yè)，做好防災救災、就業(yè)和社會保障、社會救助等工作。
（六）搞好社會治安綜合治理，做好治安保衛(wèi)、外來人口管理、人民調(diào)解、法治建設、擁軍優(yōu)屬等工作。推進村（居）民自治，開展便民利民的社區(qū)服務。維護村（居）民的合法權益。
（七）負責做好鎮(zhèn)、村的財務、審計以及鎮(zhèn)集體資產(chǎn)的管理工作。
（八）完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個，包括：水巖鄉(xiāng)人民政府行政、水巖鄉(xiāng)人民政府便民服務中心、水巖鄉(xiāng)人民政府執(zhí)法大隊。
上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府編制數(shù)58人，其中：行政編制26人，全額事業(yè)編32人；實有人數(shù)98人,其中：在編人數(shù)52人，包括：行政編制數(shù)21人、全額撥款事業(yè)編制數(shù)31人；財政補助臨時人員1人，退休人員24人，遺屬補助人數(shù)12人，其他臨時人員9人。
第二部分上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府收入預算總額為8928.29萬元，其中：財政撥款收入888.93萬元，占收入預算總額的9.96%；其他收入8000萬元，占收入預算總額的89.6%；上年結轉(zhuǎn)39.36萬元,占收入預算總額的0.44%；
（二）支出預算情況
2022年上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府支出預算總額為8928.29萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出500.91萬元，占支出預算總額的5.61%，包括工資福利支出454.81萬元、商品和服務支出35.19萬元、對個人和家庭的補助支出10.91萬元；項目支出8427.38萬元，占支出預算總額的94.39%，包括工資福利支出17萬元、商品和服務支出154萬元、對個人和家庭補助10萬元、基本建設支出4.03萬元、資本性支出2803.15萬元、其他相關支出5439.2萬元；
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出613.4萬元，占支出預算總額的6.87%；社會保障和就業(yè)73.1萬元，占支出預算總額的0.82%；衛(wèi)生健康支出25.33萬元，占支出預算總額的0.28%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.72萬元，占支出預算總額的0.02%；農(nóng)林水支出244.52萬元，占支出預算總額的2.74%；其他支出7970.22萬元，占支出預算總額的89.27%。
（三）財政撥款支出情況
2022年財政撥款支出預算888.93萬元，比上年增51.06萬元，具體支出的情況是：一般公共服務支出572.45萬元；社會保障和就業(yè)支出57.84萬元；衛(wèi)生健康支出24.27萬元；農(nóng)林水事務支出234.37萬元。
（四）政府性基金情況
政府性基金由大財政做預算，此次預算表中未體現(xiàn)政府性基金預算情況。
（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算201.78萬元，比上年預算增加10.08萬元，增長5.26%。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額11.78萬元，其中：政府采購貨物預算11.78萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
2022年部門預算安排購置車輛1輛。
（八）績效目標設置情況
2022年實行績效目標管理的項目1個（部門預算中30萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金2539萬元；納入績效目標批復試點的項目1個，涉及資金2539萬元。
其中績效目標批復試點的項目情況說明:
項目名稱：鞏固脫貧攻堅、銜接鄉(xiāng)村振興項目支出
1. 項目概述：鞏固脫貧攻堅、銜接鄉(xiāng)村振興項目支出， 包括新建水渠、道路、自來水管網(wǎng)等基礎設施建設。
2. 立項依據(jù)：年初預算
3. 實施主體：上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府
4. 實施周期：2022.01.01-2022.12.31
5. 年度預算安排：2539萬元
6. 年度績效目標：受惠農(nóng)戶達20000余人、群眾對政策享受知曉率達98%；
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費年初預算安排47.97萬元。其中：
公務接待費16.98萬元，比上年減少0.01萬元，主要原因是：壓縮開支。
公務用車運行維護費12.99萬元，比上年減少0.01萬元，主要原因是：壓縮開支。
公務用車購置費18萬元，主要原因是：舊的公務用車已接近報廢狀態(tài)。
第三部分上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算表
十一張表（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預算管理的資金、專項收入、納入預算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結轉(zhuǎn)和結余：填列2021年全部結轉(zhuǎn)和結余的資金數(shù)，包括當年結轉(zhuǎn)結余資金和歷年滾存結轉(zhuǎn)結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
