目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職能
水巖鄉(xiāng)人民政府是隸屬于上猶縣人民政府的下屬機構(gòu)，主要職責是：
（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī)，執(zhí)行上級的決議、決定。研究決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展、村鎮(zhèn)管理、公共服務、社會治安、綜合治理等方面的重大問題。
（二）加強黨組織、行政組織和群眾組織的自身建設。
（三）組織實施經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，引導和支持各類經(jīng)濟組織的發(fā)展。
（四）搞好村鎮(zhèn)建設總體規(guī)劃，做好村鎮(zhèn)建設管理和環(huán)境保護等工作。
（五）負責精神文明和思想教育工作，加強社會管理和公共服務，做好計劃生育、文化教育、體育衛(wèi)生和科學技術(shù)等工作。興辦社會福利事業(yè)，做好防災救災、就業(yè)和社會保障、社會救助等工作。
（六）搞好社會治安綜合治理，做好治安保衛(wèi)、外來人口管理、人民調(diào)解、法制建設、擁軍優(yōu)屬等工作。推進村（居）民自治，開展便民利民的社區(qū)服務。維護村（居）民的合法權(quán)益。
（七）負責做好鎮(zhèn)、村的財務、審計以及鎮(zhèn)集體資產(chǎn)的管理工作。
（八）完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府。上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府有5個內(nèi)設機構(gòu)，分別是綜合便民服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊2個副科級單位，黨政辦公室、黨建辦公室、財政經(jīng)濟與鄉(xiāng)村振興辦公室、規(guī)劃建設辦公室、社會事務辦公室5個股級單位。
本部門2021年年末實有人數(shù)52人，其中在職人員52人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員24人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計4314.39萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余163.89萬元，較2020年增加 2598.77 萬元，增長151.48 %；本年收入合計4150.5萬元，較2020年增加2480.06萬元，增長148.47 %，主要原因：惠農(nóng)資金增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入4314.39萬元，占 100 %；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計4314.39萬元，其中本年支出合計4314.39萬元，較2020年增加3157.41萬元，增長272.9 %，主要原因是：惠農(nóng)資金增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少45.18萬元，下降100%，主要原因是：2021年無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 684.28萬元，占 16 %；項目支出3630.11萬元，占84 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為4314.39 萬元，決算數(shù)為4314.39萬元，完成年初預算的100%。其中：
(一)一般公共服務支出年初預算數(shù)為888.01萬元，決算數(shù)為888.01萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：惠農(nóng)資金支出列入部門決算。
（二）公共安全支出年初預算數(shù)為0.37萬元，決算數(shù)為0.37萬元，完成年初預算的100%,主要原因是：增加公共安全支出。
(三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為1294.28萬元，決算數(shù)為1294.28萬元，完成年初預算的100%,主要原因是：增加社會保障和就業(yè)支出。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為47.54萬元，決算數(shù)為47.54萬元，完成年初預算的100%,主要原因是：增加衛(wèi)生健康支出。
（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為6.67萬元，決算數(shù)為6.67萬元，完成年初預算的100%,主要原因是：增加節(jié)能環(huán)保支出。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為1295.47萬元，決算數(shù)為1295.47萬元，完成年初預算的100%,主要原因是：增加城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
（七）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為629.04萬元，決算數(shù)為629.04萬元，完成年初預算的100%,主要原因是：增加農(nóng)林水支出。
（八）災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為37.44萬元，決算數(shù)為37.44萬元，完成年初預算的100%,主要原因是：增加災害防治及應急管理支出。
（九）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為0.17萬元，決算數(shù)為0.17萬元，完成年初預算的100%,主要原因是：增加文化旅游體育與傳媒支出。
（九）其他支出年初預算數(shù)為1.63萬元，決算數(shù)為1.63萬元，完成年初預算的100%,主要原因是：增加其他支出。
（十）抗疫特別國債安排的支出年初預算數(shù)為113.77萬元，決算數(shù)為113.77萬元，完成年初預算的100%,主要原因是：增加抗疫特別國債安排的支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出684.28萬元，其中：
（一）工資福利支出511.19萬元，較2020年增加55.11 萬元，增長12.08%，主要原因：人員變動。
（二）商品和服務支出172.83萬元，較2020年增加29.72 萬元，增長20.7%，主要原因：增加項目支出。
（三）對個人和家庭補助支出0.26萬元，較2020年減少22.72萬元，主要原因：人員變動。
（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年無資本性支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為29.97萬元，決算數(shù)為25.57萬元，完成預算的85%：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：2021年當年沒有因公出國費用。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：2021年當年沒有因公出國費用。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：2021年未安排因公出國（境）支出預算。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為16.98萬元，決算數(shù)為16.61 萬元，完成預算的97%，決算數(shù)較2020年增加2.27 萬元，增長15.8%，主要原因是包含了上年的公務接待費。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：公務接待減少。全年國內(nèi)公務接待159批，累計接待1411人次，其中外事接待0批，主要為：正常工作接待，無外事接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出8.96萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是2021年無公務用車購置，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加0的主要原因是：未采購公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 12.99萬元，決算數(shù)為 8.96 萬元，完成預算的68.98%，決算數(shù)較2020年減少0.58萬元，下降6.08 %，主要原因是響應政府號召，建設節(jié)能型政府，年末公務用車保有3輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增減少的主要原因是：響應政府號召，建設節(jié)能型政府，節(jié)約開支。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出684.28萬元，較上年決算數(shù)增加62.11萬元，增長9.98%，主要原因是：人員變動。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車是0，無單價50萬元以上的通用設備和單價100萬元以上的專用設備。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占項目支出總額的0%。
為做好本部門預算績效管理工作，2021年按時對本部門預算進行了編制以及公開，預算編報完整、齊全，按時上報年度部門整體支出績效目標，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，確保在預算內(nèi)列支，及時撥付上級財政下?lián)艿馁Y金，確保預算執(zhí)行率和資金支付率達標。
（二）部門決算中項目績效自評情況（部門整體支出績效自評表）
（三）部門評價項目績效評價情況
1、履職完成情況：2021年本部門全年預算數(shù)為4314.39萬元，全年預算執(zhí)行數(shù)為4314.39萬元，執(zhí)行率100%。2021年緊扣“六?！?、“六穩(wěn)”總體目標，堅持圍繞中心、服務大局、主動作為，全面推進增收節(jié)支，促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會各項事業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展，全鎮(zhèn)財政運行情況總體良性、平穩(wěn)、有序，圓滿完成了全年各項財政預算任務。
2、履職效果情況：一是認真貫徹落實中央各項惠民政策，完善惠農(nóng)補貼資金發(fā)放辦法和程序，確保了各項補貼及時足額發(fā)放到戶；二是積極爭取上級政策資金支持，完善基礎(chǔ)設施建設，打造一批惠民項目，改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設施條件；三是結(jié)合人居環(huán)境整治，美化了鄉(xiāng)村環(huán)境，提高了生態(tài)治理水平，有效銜接了鄉(xiāng)村振興生態(tài)發(fā)展。
2021年，本部門努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，將預算及時公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡平臺。在資金使用和管理方面，進一步強化資金統(tǒng)籌，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，明確開支范圍，細化資金用途，確保部門職責任務順利完成。全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，達到預期績效目標。下一步將持續(xù)強化預算編制管理工作，加強績效目標管理，完善工作機制，切實推進績效管理工作有序開展。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。
