目    錄

第一部分  水巖鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分 水巖鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

水巖鄉(xiāng)人民政府是隸屬于上猶縣人民政府的下屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)的決議、決定。研究決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、鄉(xiāng)村管理、公共服務(wù)、社會(huì)治安、綜合治理等方面的重大問(wèn)題。

（二）加強(qiáng)黨組織、行政組織和群眾組織的自身建設(shè)。

（三）組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，引導(dǎo)和支持各類(lèi)經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展。

（四）搞好鄉(xiāng)村建設(shè)總體規(guī)劃，做好鄉(xiāng)村建設(shè)管理和環(huán)境保護(hù)等工作。

（五）負(fù)責(zé)精神文明和思想教育工作，加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)，做好計(jì)劃生育、文化教育、體育衛(wèi)生和科學(xué)技術(shù)等工作。興辦社會(huì)福利事業(yè)，做好防災(zāi)救災(zāi)、就業(yè)和社會(huì)保障、社會(huì)救助等工作。

（六）搞好社會(huì)治安綜合治理，做好治安保衛(wèi)、外來(lái)人口管理、人民調(diào)解、法制建設(shè)、擁軍優(yōu)屬等工作。推進(jìn)村（居）民自治，開(kāi)展便民利民的社區(qū)服務(wù)。維護(hù)村（居）民的合法權(quán)益。

（七）負(fù)責(zé)做好鄉(xiāng)、村的財(cái)務(wù)、審計(jì)以及鄉(xiāng)集體資產(chǎn)的管理工作。

（八）完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：

水巖鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）設(shè)立5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：綜合便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2個(gè)副科級(jí)單位，黨政辦公室、黨建辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)與鄉(xiāng)村振興辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室5個(gè)股級(jí)單位。

本部門(mén)年末在職人員48人，離退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員），其他人員0人。由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員25人。

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

(詳見(jiàn)附件）

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度收入總計(jì)4335.99萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年持平；使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年持平；本年收入合計(jì)4335.99萬(wàn)元，比上年增加995.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.82%，主要原因：本年度工程項(xiàng)目資金增加。

本年收入的具體構(gòu)成：財(cái)政撥款收入3388.53萬(wàn)元，占78.15%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入947.46萬(wàn)元，占21.85%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度支出總計(jì)4335.99萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)3937.77萬(wàn)元，比上年增加597.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.90%，主要原因：本年度工程項(xiàng)目資金增加；結(jié)余分配0.00萬(wàn)元，與上年持平；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余398.22萬(wàn)元，比上年增加398.22萬(wàn)元，主要原因：精簡(jiǎn)開(kāi)展，年末結(jié)余金額數(shù)量提高。

本年支出的具體構(gòu)成：基本支出582.65萬(wàn)元，占14.80%；項(xiàng)目支出3355.12萬(wàn)元，占85.20%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)1422.27萬(wàn)元，決算數(shù)3388.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的238.25%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）年初預(yù)算數(shù)750.66萬(wàn)元，決算數(shù)775.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.24%。預(yù)決算差異主要原因：本年度工程項(xiàng)目增加。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）年初預(yù)算數(shù)60.36萬(wàn)元，決算數(shù)285.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的472.63%。預(yù)決算差異主要原因：本年度追增了臨聘人員的社會(huì)保障和就業(yè)支出。

（三）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）年初預(yù)算數(shù)1.61萬(wàn)元，決算數(shù)4.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的264.34%。預(yù)決算差異主要原因：本年度追增了其他計(jì)劃生育事務(wù)支出。

（四）節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）年初預(yù)算數(shù)329.55萬(wàn)元，決算數(shù)254.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的77.21%。預(yù)決算差異主要原因：本年度減少相關(guān)方面支出。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)579.70萬(wàn)元，預(yù)決算差異主要原因：遂大征拆項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年增加。

（六）農(nóng)林水支出（類(lèi)）年初預(yù)算數(shù)279.89萬(wàn)元，決算數(shù)1431.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的511.37%。預(yù)決算差異主要原因：本年度追增森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出。

（七）交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)15.78萬(wàn)元，預(yù)決算差異主要原因：本年度追增農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出。

（八）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）年初預(yù)算數(shù)0.20萬(wàn)元，決算數(shù)42.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的21372.26%。預(yù)決算差異主要原因：本年度追增了中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金。

（九）其他支出（類(lèi)）年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.78萬(wàn)元，預(yù)決算差異主要原因：本年度追增了其他方面支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出582.65萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出496.76萬(wàn)元，比上年減少164.00萬(wàn)元，下降24.82%，主要原因：人員變動(dòng)。

（二）商品和服務(wù)支出25.68萬(wàn)元，比上年減少144.70萬(wàn)元，下降84.93%，主要原因：項(xiàng)目支出減少。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出60.21萬(wàn)元，比上年增加18.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.89%，主要原因：人員變動(dòng)。

（四）資本性支出0.00萬(wàn)元，與上年持平，主要原因：本年無(wú)資本性支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)25.44萬(wàn)元，決算數(shù)25.36萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的99.71%；決算數(shù)比上年減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，主要原因：當(dāng)年沒(méi)有因公出國(guó)費(fèi)用。決算數(shù)與上年持平，主要原因：當(dāng)年沒(méi)有因公出國(guó)費(fèi)用。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要是：當(dāng)年沒(méi)有因公出國(guó)費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)8.96萬(wàn)元，決算數(shù)8.96萬(wàn)元，其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，主要原因：無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。決算數(shù)與上年持平,主要原因：無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。全年使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)8.96萬(wàn)元，決算數(shù)8.96萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100.00%，主要原因：合理合規(guī)使用公務(wù)用車(chē)。決算數(shù)與上年持平,主要原因：合理合規(guī)使用公務(wù)用車(chē)。年末使用財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的公務(wù)用車(chē)保有量3輛。

（三）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)16.48萬(wàn)元，決算數(shù)16.41萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的99.55%，主要原因：嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，控制公務(wù)接待數(shù)。決算數(shù)比上年減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%,主要原因：嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待158批，累計(jì)接待996人次，主要是：日常公務(wù)接待支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.68萬(wàn)元，決算數(shù)比上年減少144.70萬(wàn)元，下降84.93%，主要原因：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少，落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減辦公支出等。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛（臺(tái)），其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)2輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。本部門(mén)單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)納入2023年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目8個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金   255841.39萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。其中，7 個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”，1個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”，0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”，0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“差”。   

組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)。涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0  萬(wàn)元。      。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。（詳見(jiàn)附件）

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

項(xiàng)目部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告見(jiàn)第五部分附件。 

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）其他收入：指除財(cái)政補(bǔ)助撥款以外的各項(xiàng)收入

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(二)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

(三)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

(四)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

(五)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(六)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(七)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

 （一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第五部分  附件

1、履職完成情況：2023年緊扣“六?！薄ⅰ傲€(wěn)”總體目標(biāo)，堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局、主動(dòng)作為，全面推進(jìn)增收節(jié)支，促進(jìn)了全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展，全鄉(xiāng)財(cái)政運(yùn)行總體情況良性、平穩(wěn)、有序，圓滿(mǎn)完成了全年各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算任務(wù)。

2、履職效果情況：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央各項(xiàng)惠民政策，完善惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放辦法和程序，確保了各項(xiàng)補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放到戶(hù)；二是積極爭(zhēng)取上級(jí)政策資金支持，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造一批惠民項(xiàng)目，改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件；三是結(jié)合人居環(huán)境整治，美化了鄉(xiāng)村環(huán)境，提高了生態(tài)治理水平，有效銜接了鄉(xiāng)村振興生態(tài)發(fā)展。

2023年，本部門(mén)努力做好財(cái)政預(yù)算收入、支出以及各項(xiàng)目的管理工作，將預(yù)算及時(shí)公開(kāi)到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。在資金使用和管理方面，進(jìn)一步強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，明確開(kāi)支范圍，細(xì)化資金用途，確保部門(mén)職責(zé)任務(wù)順利完成。全年基本支出保證了部門(mén)的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。下一步將持續(xù)強(qiáng)化預(yù)算編制管理工作，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理，完善工作機(jī)制，切實(shí)推進(jìn)績(jī)效管理工作有序開(kāi)展。