第一部分 ?部門概況

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一、部門主要職責(zé)

上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府是主管水巖鄉(xiāng)政府工作的鄉(xiāng)一級政府部門，單位性質(zhì)是行政單位，主要業(yè)務(wù)范圍包括實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,加強公共管理,加強公共安全,加強政務(wù)服務(wù),領(lǐng)導(dǎo)基層自治,動員社會參與,加強財稅管理,做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作，承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府所屬預(yù)算單位共有3個，包括：上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府行政單位、上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府綜合便民服務(wù)中心、上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府綜合行政執(zhí)法大隊。

編制人數(shù)小計57人，其中：行政編制人數(shù)26人，事業(yè)編制人數(shù)31人。實有人數(shù)小計87人，其中：在職人數(shù)小計51人，行政在職人數(shù)23人，事業(yè)單位在職人數(shù)28人。退休人數(shù)小計24人，遺屬人數(shù)小計12人。

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第二部分 ?2025年部門預(yù)算表

(詳見附表)

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第三部分??2025年部門預(yù)算情況說明

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一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

?(一)收入預(yù)算情況

2025年上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為3166.79萬元,較上年預(yù)算安排減少1495.01萬元。其中：財政撥款收入1071.26萬元，較上年預(yù)算安排減少90.54萬元；其他收入1500萬元，較上年預(yù)算安排減少2000萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)595.53萬元，較上年預(yù)算安排增加176.52萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為3166.79萬元,較上年預(yù)算安排減少2199.59萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出719.73萬元，較上年預(yù)算安排增加105.05萬元，其中：工資福利支出650.87萬元、商品和服務(wù)支出42.75萬元、對個人和家庭的補助26.11萬元；項目支出2447.06萬元，較上年預(yù)算安排減少2304.64萬元，其中：工資福利支出51.22萬元、商品和服務(wù)支出117.42萬元、對個人和家庭的補助334.32萬元、基本建設(shè)支出274.07萬元、資本性支出170.03萬元、其他相關(guān)支出1500萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出2211.3萬元，較上年預(yù)算安排增加2015.04萬元；國防支出0.2萬元，較上年預(yù)算安排增加0.2萬元；科學(xué)技術(shù)支出69.89萬元，較上年預(yù)算安排增加69.89萬元；社會保障和就業(yè)支出72.71萬元，較上年預(yù)算安排增加2.58萬元；衛(wèi)生健康支出31.05萬元，較上年預(yù)算安排增加6.18萬元；節(jié)能環(huán)保支出12.93萬元，較上年預(yù)算安排減少68.02萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出27萬元，較上年預(yù)算安排減少497.98萬元；農(nóng)林水支出739.57萬元，較上年預(yù)算安排增加340.76萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.61萬元，較上年預(yù)算安排增加1.61萬元；其他支出0.53萬元，較上年預(yù)算安排減少19.6萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出702.09萬元，較上年預(yù)算安排增加5.93萬元；商品和服務(wù)支出160.17萬元，較上年預(yù)算安排減少279.3萬元；對個人和家庭的補助360.43萬元，較上年預(yù)算安排增加333.53萬元；基本建設(shè)支出274.07萬元，較上年預(yù)算安排增加274.07萬元；資本性支出170.03萬元，較上年預(yù)算安排增加150.03元；其他支出1500萬元，較上年預(yù)算安排減少2683.85萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為1071.26萬元，較上年預(yù)算安排減少55.28萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出666.04萬元；社會保障和就業(yè)支出69.73萬元；衛(wèi)生健康支出29.75萬元；農(nóng)林水支出305.73萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出719.73萬元，較上年預(yù)算安排增加105.05萬元，其中：工資福利支出650.87萬元，商品和服務(wù)支出42.75萬元，對個人和家庭的補助26.11萬元。項目支出351.53萬元，較上年預(yù)算安排減少160.33萬元，其中：工資福利支出21萬元，商品和服務(wù)支出24.8萬元，對個人和家庭的補助305.73萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算88.55萬元，比2024年預(yù)算減少113.16萬元，下降56.1%，主要原因為：精簡開支，過緊日子。

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額33.7萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算30萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算3.7萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 部門共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)1輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為0。

(九)上猶縣2024年度解決水庫移民突出問題項目情況說明

⑴項目概述：為解決解決水庫移民突出問題，對水巖鄉(xiāng)龍門村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進行提升改造。

⑵立項依據(jù)：《關(guān)于下達上猶縣2024年度解決水庫移民突出問題資金項目計劃的通知》。

⑶實施主體：上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府、上猶縣水利局。

⑷實施方案：建設(shè)龍門村產(chǎn)業(yè)綜合體一棟，占地400平方米，建筑面積1200平方米，內(nèi)設(shè)餐飲、住宿、移民文化展示館及周邊產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)等。

⑸實施周期：2024年第三季度-2025年第三季度。

⑹年度預(yù)算安排：740萬元。

⑺項目年度績效目標：完成建筑主體建造。

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年上猶縣水巖鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費財政撥款安排26.47萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：無相關(guān)開支。

公務(wù)接待費14.48萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運行維護費11.99萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：無購置公車需求。

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第四部分???名詞解釋

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一、收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：國家和政府為確保社會穩(wěn)定、經(jīng)濟發(fā)展以及公民基本生活需求得到滿足而進行的重要財政投入。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

???(一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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