上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府2017年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門2017年主要工作任務(wù)
三、部門基本情況
第二部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、2017年部門預(yù)算收支情況說明
二、2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 2017年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
1、 制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各行各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資、人才引進和項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
3、負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護社會穩(wěn)定。
4、按計劃組織本級財政收入，管好財政資金，增強財政實力。
5、 抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
6、完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門2017年主要工作任務(wù)
深入貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，以及省、市、縣各級全會精神，堅定不移實施“加快同城發(fā)展，加速綠色趕超”發(fā)展戰(zhàn)略，主動對接市縣“六大攻堅戰(zhàn)”戰(zhàn)略部署，圍繞精準扶貧、圩鎮(zhèn)建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施完善、詩畫鄉(xiāng)村建設(shè)、民生事業(yè)發(fā)展等重點工作，突出特色，打出精品，為全面建設(shè)小康社會打下堅實的基礎(chǔ)。
2017年政府承諾完成以下十件實事：1、不折不扣完成莊坑、橫坑、大潭等3個貧困村退出任務(wù)并開展集體經(jīng)濟試點；2、開展全鄉(xiāng)環(huán)境整治年，打造16個彩畫鄉(xiāng)村示范點；3、完善8個保障房建設(shè)點內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施；4、新硬化部分村組道路5公里以上；5、啟動建設(shè)8個以上新農(nóng)村建設(shè)點；6、新修農(nóng)田水利設(shè)施1000米；7、完成燕子巖地質(zhì)公園旅游棧道建設(shè)；8、啟動G220國道平富段建設(shè)工作；9、平富敬老院、平富鄉(xiāng)垃圾中轉(zhuǎn)站全面竣工并投入使用；10、啟動向前至燕子巖旅游道路建設(shè)。
三、部門基本情況
納入本部門2017年部門預(yù)算編制范圍的單位共5個，包括：平富鄉(xiāng)政府、平富鄉(xiāng)財政所、平富鄉(xiāng)人口和計劃生育服務(wù)中心、平富鄉(xiāng)民政和社會保障服務(wù)中心、平富鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。編制人數(shù)47人，其中行政編制24人，事業(yè)編制23人。實有人數(shù)45人，其中：在職人員29人，包括行政17人、全額事業(yè)12人；臨時工7人；遺屬補助人員9人。
第二部分 上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府2017年部門預(yù)算情況說明
一、2017年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2017年上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為460.03萬元，其中：財政撥款收入460.03萬元，占收入預(yù)算總額的100%，包括財政補助收入460.03萬元、納入預(yù)算管理的資金0萬元、專項收入0萬元、納入預(yù)算的政府性基金收入0萬元；事業(yè)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；上級補助收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%;其他收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；上年結(jié)余0萬元，占收入預(yù)算總額的0%。
（二）支出預(yù)算情況
按支出項目類別劃分：基本支出460.03萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出265.32萬元、商品和服務(wù)支出176.69萬元、對個人和家庭的補助支出15.02萬元、其他資本性支出3萬元；項目支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出432.09萬元，占支出預(yù)算總額的93.93%；社會保障和就業(yè)支出27.94萬元，占支出預(yù)算總額的6.07%。
（三）財政撥款支出情況
2017年上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預(yù)算460.03萬元，占支出預(yù)算總額的100%，具體為：一般公共服務(wù)支出432.09萬元，占支出預(yù)算總額的93.93%；社會保障和就業(yè)支出27.94萬元，占支出預(yù)算總額的6.07%。
（四）政府性基金情況
2017年上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2017年部門機關(guān)運行費預(yù)算 176.69 萬元，比2016年預(yù)算增加 40.42 萬元，增長 29.66 %。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2017年部門所屬各單位政府采購總額 3 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 3 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年8月31日，部門共有車輛 4 輛，其中，一般公務(wù)用車 3 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。
2017年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛。
二、2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2017年上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排23.6萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務(wù)接待費15.6萬元，比上年減0.4萬元，主要原因是：本年度繼續(xù)減少不必要開支及縮減一般性開支。
公務(wù)用車運行維護費8萬元，比上年增（減）0萬元。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。
第三部分 上猶縣平富鄉(xiāng)政府2017年部門預(yù)算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2017年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照2017年政府收支分類科目的規(guī)范說明進行解釋。
