目錄 
第一部分  部門概況 
    一、主要職能 
    二、部門決算單位構(gòu)成 
第二部分  上猶縣平富鄉(xiāng)2016年部門決算情況說明 
一、收入決算情況說明 
二、支出決算情況說明 
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明 
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明 
    五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 
六、政府采購支出情況說明 
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明 
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說 
明 
第三部分  2016年部門決算表格 
一、收入支出決算總表 
二、收入決算表 
    三、支出決算表 
    四、支出決算明細(xì)表 
    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 
    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 
    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 
    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 
    九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 
第一部分  部門概況 
  
一、部門主要職能 
1、社會(huì)管理職能。包括：（1）貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利；（2）加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾分；（3）根據(jù)鄉(xiāng)村社會(huì)的需要，組織制定和推動(dòng)落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會(huì)等。 
2、發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。包括（1）組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成地域產(chǎn)業(yè)特色；（2）組織營(yíng)造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會(huì)環(huán)境，加大招商引資力度；（3）通過推動(dòng)和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；（4）加強(qiáng)信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)銜接，促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。 
3、公共服務(wù)職能。普及義務(wù)教育，計(jì)劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會(huì)保障制度，加強(qiáng)社會(huì)公德建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)。 
二、部門決算單位構(gòu)成 
納入本套部門決算匯編范圍的單位共6個(gè)，包括：上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、上猶縣平富鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心、上猶縣平富鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、上猶縣平富鄉(xiāng)民政和社會(huì)保障服務(wù)中心、上猶縣平富鄉(xiāng)綜合文化站、上猶縣平富鄉(xiāng)財(cái)政所。 
本部門2016年年末編制人數(shù) 33人，其中行政編制 19 人，事業(yè)編制 14 人；年末實(shí)有人數(shù) 49 人，其中：在職人數(shù) 34 人，退休人數(shù)15人，離休人數(shù)0人。 
第二部分  上猶縣平富鄉(xiāng)2016年部門決算情況說明 
  
  
一、收入決算情況說明 
本部門2016年度收入總計(jì)490.1萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元；本年收入合計(jì)490.1萬元，較上年下降22.8%，主要原因是：2016年人員變動(dòng)調(diào)出較多。 
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入490.1萬元，占 100%；事業(yè)收入 0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級(jí)補(bǔ)助收入）0萬元。   
二、支出決算情況說明 
本部門2016年度支出總計(jì)490.1萬元，其中本年支出合計(jì)   490.1萬元，較上年下降22.8%，主要原因是：2016年人員變動(dòng)調(diào)出較多；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出490.1萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元。 
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明 
本部門2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為425.91萬元，決算數(shù)為490.1萬元，完成年初預(yù)算的115%，主要原因是：人員增資。 
按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為370.45萬元，決算數(shù)為386.5萬元，完成年初預(yù)算的104%；社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為52.16萬元，決算數(shù)為43萬元，完成年初預(yù)算的82.4%。 
按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出237.1萬元，較上年增長(zhǎng)下降15.8%，主要原因是：較上年人員減少；商品和服務(wù)支出174.6萬元，較上年下降25.8 %，主要原因是：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，壓縮日常開支，避免鋪張浪費(fèi)；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出78.4萬元，較上年下降33.5%，主要原因是：退休人員工資轉(zhuǎn)社保發(fā)放。 
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明 
本部門2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)174.6萬元，較上年下降25.8%，主要原因是：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，壓縮日常開支。其中：辦公費(fèi)32.3萬元，印刷費(fèi) 11.6萬元，咨詢費(fèi)3.2萬元，手續(xù)費(fèi)0.7萬元，水費(fèi)3.8萬元，電費(fèi)5.2萬元，郵電費(fèi)0.8萬元，取暖費(fèi)2.6萬元，差旅費(fèi)8.2萬元，維修（護(hù)）費(fèi)3.5萬元，租賃費(fèi)5.9萬元，會(huì)議費(fèi)3萬元，培訓(xùn)費(fèi)3萬元，公務(wù)接待費(fèi)15.2萬元，專用材料費(fèi)9.5萬元，專用燃料費(fèi)5.6萬元，勞務(wù)費(fèi)1.9萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.3萬元，其他商品和服務(wù)費(fèi)42.1萬元。 
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 
本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為30.3萬元，決算數(shù)為29.5萬元，完成預(yù)算的97.36%，決算數(shù)較上年下降11.9%，其中： 
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元。 
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為16萬元，決算數(shù)為15.2萬元，完成預(yù)算的95%，決算數(shù)較上年下降13.1%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。 
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.3萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，主要原因是：我鄉(xiāng)未購買新車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14.3萬元，決算數(shù)為14.3萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年下降10.6%。主要原因是：按上級(jí)有關(guān)規(guī)定，定額維護(hù)。 
六、政府采購支出情況說明 
本部門2016年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。 
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明 
截至2016年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。 
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明 
部門決算分析要正確評(píng)價(jià)本單位的財(cái)務(wù)狀況和取得的事業(yè)成效，不僅要看錢花得如何，同時(shí)更要看事情辦得怎么樣。從財(cái)務(wù)管理的角度進(jìn)行全方位分析，客觀體現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況變化的真正原因，綜合運(yùn)用“圖”“表”形式，簡(jiǎn)單、直觀的把分析結(jié)果表達(dá)清楚。為發(fā)揮好參謀和助手作用，提高單位的財(cái)務(wù)管理水平提供有力的技術(shù)支撐。 
為了增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性，強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，我單位逐步建立起“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、項(xiàng)目完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理模式。并通過“三舉措”推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。一是強(qiáng)化績(jī)效意識(shí)。強(qiáng)化“用錢必問效、問效必問責(zé)、問責(zé)效為先”的績(jī)效意識(shí)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、績(jī)效評(píng)價(jià)的有機(jī)統(tǒng)一，建立完善的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，提高財(cái)政管理科學(xué)化精細(xì)化水平。二是完善績(jī)效制度。逐步完善預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系、績(jī)效評(píng)價(jià)方案。三是落實(shí)績(jī)效實(shí)踐。在布置2016年度預(yù)算編制工作時(shí)，同步布置績(jī)效預(yù)算編制工作。凡無績(jī)效、低績(jī)效項(xiàng)目一律不予列入部門預(yù)算；凡未確立明確的績(jī)效目標(biāo)、指標(biāo)的專項(xiàng)不予列入部門預(yù)算。 
第三部分  上猶縣平富鄉(xiāng)2016年部門決算表 
  
（詳見附表）