目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職能
（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。
（二）實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
（三）加強(qiáng)公共管理。
（四）加強(qiáng)公共安全。
（五）加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。
（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。
（七）動員社會參與。
（八）加強(qiáng)財(cái)稅管理。
（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。
（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府。
本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)75人，其中在職人員75人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計(jì)1215.39773萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.121737萬元，較2018年增加642.72629萬元，增長112.23%；本年收入合計(jì)1183.275993萬元，較2018年增加610.604553萬元，增長106.62%，主要原因是：上級部門增加了項(xiàng)目投入資金。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1183.275993萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計(jì)1215.39773萬元，其中本年支出合計(jì)1094.936415萬元，較2018年增加642.72629萬元，增長112.23 %，主要原因是：增加了項(xiàng)目投入資金；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余120.461315萬元，較2018年增加120.461315萬元，增長100%，主要原因是：增加了項(xiàng)目投入資金。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出868.985946萬元，占79.36%；項(xiàng)目支出225.950469萬元，占20.64%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為551.52萬元，決算數(shù)為1094.936415萬元，完成年初預(yù)算的198.53%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為393.51萬元，決算數(shù)為658.177595萬元，完成年初預(yù)算的167.26%，主要原因是：人員增加。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為34.28萬元，決算數(shù)為11.173077萬元，完成年初預(yù)算的32.59%，主要原因是：上級部門加大了保障服務(wù)力度。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為14.061274萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：上級部門加大了公共衛(wèi)生健康方面力度。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為171.062469萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：村委會管理費(fèi)用增加。
（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為123.73萬元，決算數(shù)為169.574萬元，完成年初預(yù)算的137.05%，主要原因是：增加了項(xiàng)目投入資金。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出868.985946萬元，其中：
（一）工資福利支出513.092256萬元，較2018年增加174.200416萬元，增長51.4%，主要原因是：人員增加。
（二）商品和服務(wù)支出251.930883萬元，較2018年增加37.851283萬元，增長17.68%，主要原因是：日常開支增加。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出103.962807萬元，較2018年增加103.062807萬元，增長11451.42 %，主要原因是：增加了撫恤補(bǔ)助投入資金。
（四）資本性支出0萬元，較2018年減少18.8萬元，下降100%，主要原因是：壓縮開支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為27.98萬元，決算數(shù)為25.11809萬元，完成年初預(yù)算的89.77%，決算數(shù)較2018年減少2.79201萬元，下降10%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14.98萬元，決算數(shù)為12.51105萬元，完成年初預(yù)算的83.52%，決算數(shù)較2018年減少1.39045萬元，下降10%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：壓縮開支。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.60704萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為13萬元，決算數(shù)為12.60704萬元，完成年初預(yù)算的96.98%，決算數(shù)較2018年減少1.40156萬元，下降10%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：壓縮開支。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出251.930883萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少52.849117萬元，降低17.34%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減日常支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目0個(gè)，二級項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府2019年決算數(shù)據(jù)公開
