上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算

目    錄

第一部分  上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職能

（一）加強黨的建設(shè)。

（二）實施鄉(xiāng)村振興。

（三）加強公共管理。

（四）加強公共安全。

（五）加強政務(wù)服務(wù)。

（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。

（七）動員社會參與。

（八）加強財稅管理。

（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府。

本部門2020年年末實有人數(shù)79人，其中在職人員42人，離休人員0人，退休人員14人；年末其他人員23人。

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計1763.72萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余120.46萬元，較2019年增加548.32萬元，增長45.11 %；本年收入合計1643.26萬元，較2019年增加459.98萬元，增長38.87%，主要原因是：上級部門增加了項目投入資金。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1643.26萬元，占100%。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計1763.72萬元，其中本年支出合計1351.73萬元，較2019年增加256.79萬元，增長23.45%，主要原因是：增加了項目投入資金；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余411.99萬元，較2019年增加291.53萬元，增長242.01 %，主要原因是：增加了項目投入資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1122.93萬元，占83.07%；項目支出228.8萬元，占16.93%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為598.34萬元，決算數(shù)為1351.73萬元，完成年初預(yù)算的225.91%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為433.98萬元，決算數(shù)為761.48萬元，完成年初預(yù)算的175.46%，主要原因是：人員的增加。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為2萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：上級部門加大了公共安全保障方面力度。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為30.39萬元，決算數(shù)為146.43萬元，完成年初預(yù)算的481.84%，主要原因是：上級部門加大了保障服務(wù)力度。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為22.68萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：上級部門加大了公共衛(wèi)生健康方面力度。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為100.98萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：村民委員會的管理費用增加。

（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為133.97萬元，決算數(shù)為187.33萬元，完成年初預(yù)算的139.83%，主要原因是：增加了項目投入資金。

（七）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為3萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加了災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的資金。

（六）抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為111.56萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：因為疫情影響，增加了疫情防控資金。

（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為16.27萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：其他支出的增加。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1122.93萬元，其中：

（一）工資福利支出656.75萬元，較2019年增加143.66萬元，增長28%，主要原因是：人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出266.54萬元，較2019年增加14.61萬元，增長5.8%，主要原因是：日常開支增加。

（三）對個人和家庭補助支出199.63萬元，較2019年增加95.67萬元，增長92.03%，主要原因是：增加了各項撫恤補助資金。

（四）資本性支出0萬元，較2019年增加0萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為27.27萬元，決算數(shù)為22.51萬元，完成預(yù)算的82.54%，決算數(shù)較2019年減少2.61萬元，下降10.39%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為14.77萬元，決算數(shù)為10.01萬元，完成預(yù)算的67.77%，決算數(shù)較2019年減少2.5萬元，下降19.98%，主要原因是壓縮開支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：壓縮開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待261批，累計接待1827人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出12.5萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為12.5萬元，決算數(shù)為12.5萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年減少0.11萬元，下降0.87%，主要原因是壓縮開支，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：壓縮開支。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出266.54萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)減少48.48萬元，降低15.39%，主要原因是：落實過緊日子壓縮不必要的日常開支。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2021年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門公開表中實際使用的功能科目（到項）進(jìn)行解釋。

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。