上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門（單位）整體績效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府是基層行政機(jī)關(guān)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職責(zé)，主要職責(zé)是：加強(qiáng)黨的建設(shè)；實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；加強(qiáng)公共管理；加強(qiáng)公共安全；加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)；領(lǐng)導(dǎo)基層自治；動(dòng)員社會(huì)參與；加強(qiáng)財(cái)稅管理；做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作；承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府編制數(shù)54人，其中：行政編制21人，參公編制0人，機(jī)關(guān)工勤編制0人，全額事業(yè)編制24人，差額事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)76人，其中：在職人員52人，包括行政21人、參公0人、機(jī)關(guān)工勤0人、全額事業(yè)24人、差額事業(yè)0人、自收自支0人；離休人員0人；退休人員15人；財(cái)政補(bǔ)助臨時(shí)人員1人；其他臨時(shí)人員6人；遺屬補(bǔ)助人員9人。

第二部分  上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為8828.22萬元，其中：財(cái)政撥款712.86萬元，占收入預(yù)算總額的8.07%，包括財(cái)政補(bǔ)助收入712.86萬元、納入預(yù)算管理的非稅收入0萬元,其他收入8115.36萬元，占預(yù)算總額的91.93%。

（二）支出預(yù)算情況

2022年上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為8828.22萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出398.89萬元，占支出預(yù)算總額的4.52%，包括工資福利支出367.07萬元、商品和服務(wù)支出27.78萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.04萬元；項(xiàng)目支出8429.32萬元，占支出預(yù)算總額的95.48%，包括工資福利支出15.4萬元、商品和服務(wù)支出299.57萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.7萬元，基本建設(shè)支出7.52萬元，資本性支出6.2萬元，其他相關(guān)支出8086.93萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出500.57萬元，占支出預(yù)算總額的5.67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出60.29萬元，占支出預(yù)算總額的0.68%；衛(wèi)生健康支出19.74萬元，占支出預(yù)算總額的0.22%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.09萬元，占支出預(yù)算總額的0.01%，農(nóng)林水事務(wù)支出3706.83萬元，占支出預(yù)算總額的41.99%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5.7萬元，占支出預(yù)算總額的0.06%，其他支出4535萬元，占支出預(yù)算總額的51.37%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算712.86萬元，比上年增加82.98萬元，具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出495.57萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出46.27萬元；衛(wèi)生健康支出19.07萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出151.95萬元。

（四）政府性基金情況

政府性基金由大財(cái)政做預(yù)算，此次不體現(xiàn)政府性基金預(yù)算情況。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算323.78萬元，比上年預(yù)算增加91.92萬元，增長39.64%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進(jìn)行了績效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金1500萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金1500萬元。

其中績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目情況說明:

     項(xiàng)目名稱：鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目

1. 項(xiàng)目概述：鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興方面項(xiàng)目支出，包括道路、橋梁、灌溉水渠等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

2. 立項(xiàng)依據(jù)：年初預(yù)算

3. 實(shí)施主體：上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府

4. 實(shí)施周期：2022年

5. 年度預(yù)算安排：1500萬元

6. 年度績效目標(biāo)：完成鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興目標(biāo)任務(wù)

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排22.66萬元。其中：

公務(wù)接待費(fèi)14.73萬元，比上年減減少0.02萬元，主要原因是：壓縮開支。

因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年無變化，主要原因是：無因公出國（境）。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.93萬元，比上年增減少0.02萬元，主要原因是：壓縮開支。

第三部分  上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門公開表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表公開