上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算

目    錄

第一部分  上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

（一）加強黨的建設(shè)。

（二）實施鄉(xiāng)村振興。

（三）加強公共管理。

（四）加強公共安全。

（五）加強政務(wù)服務(wù)。

（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。

（七）動員社會參與。

（八）加強財稅管理。

（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的部門共1個，包括：上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府。平富鄉(xiāng)下設(shè)兩個事業(yè)單位，分別是上猶縣平富鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心和上猶縣平富鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊，內(nèi)設(shè)五個辦公室，分別是黨政辦公室（社會治理辦公室）、黨建辦公室 、財政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務(wù)辦公室和旅游事務(wù)辦公室。

本部門2021年年末實有人數(shù)76人，其中在職人員45人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員16人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人。

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計2316.58萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余79.47萬元，較2020年增加552.86萬元，增長31.35%；本年收入合計2237.1萬元，較2020年增加593.84萬元，增長36.14%，主要原因是：上級部門增加了項目投入資金。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2237.1萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計2316.58萬元，其中本年支出合計2316.58萬元，較2020年增加552.86萬元，增長31.35%，主要原因是：增加了項目投入資金；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少79.47萬元，下降100%，主要原因是：落實上級關(guān)于資金使用相關(guān)要求。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1604.83萬元，占69.28%；項目支出711.75萬元，占30.72%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬部門補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2316.58萬元，決算數(shù)為2316.58萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1066.17萬元，決算數(shù)為1066.17萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：財政惠農(nóng)資金列入決算，并且上級部門加大了項目資金的投入力度。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.22萬元，決算數(shù)為0.22萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加了文化旅游體育與傳媒支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為639.62萬元，決算數(shù)為639.62萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：財政惠農(nóng)資金列入決算，并且上級部門加大了項目資金的投入力度。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為26.43萬元，決算數(shù)為26.43萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加了衛(wèi)生健康方面的支出。

（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為3.52萬元，決算數(shù)為3.52萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加了項目資金投入力度。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為124.24萬元，決算數(shù)為124.24萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：加大了對鄉(xiāng)村組織機構(gòu)的建設(shè)力度，增加了鄉(xiāng)村組織機構(gòu)項目支出。

（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為427.78萬元，決算數(shù)為427.78萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：加大了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的扶持和投入力度。

（八）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為10.29萬元，決算數(shù)為10.29萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加了災(zāi)害防治資金的投入，進(jìn)一步提高應(yīng)急管理能力。

（九）其他支出年初預(yù)算數(shù)為18.31萬元，決算數(shù)為18.31萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：加大了對項目資金的投入。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1552.54萬元，其中：

（一）工資福利支出583.09萬元，較2020年減少73.66萬元，下降11.22%，主要原因是：人員變動。

（二）商品和服務(wù)支出400.14萬元，較2020年增加133.6萬元，增長50.12%，主要原因是：日常開支的增加。

（三）對個人和家庭補助支出569.32萬元，較2020年增加369.69萬元，增長185.19%，主要原因是：增加了各項撫恤補助資金。

（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年本部門無資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為22.51萬元，決算數(shù)為22.51萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%。主要原因是：2021年無因公出國（境）相關(guān)費用。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無變化的主要原因是：2021年未安排因公出國（境），無相關(guān)費用。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為：2021年未安排因公出國（境），無相關(guān)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為10.01萬元，決算數(shù)為10.01萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是壓縮三公經(jīng)費開支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無變化的主要原因是節(jié)約開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待220批，累計接待1320人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為上級部門、部門前來本部門指導(dǎo)交流工作的正常性公務(wù)接待，無外事接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出12.5萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是2021年未安排公車購置相關(guān)預(yù)算費用，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無變化的主要原因是2021年無公車購置計劃；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為12.5萬元，決算數(shù)為12.5萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是壓縮三公經(jīng)費開支，年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無變化的主要原因是合理化使用年初預(yù)算安排的公務(wù)用車運行維護(hù)費。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出400.14萬元（與部門決算中行政部門和參照公務(wù)員法管理事業(yè)部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)增加160.28 萬元，增長66.82%，主要原因是：加大對邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政撥款。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的特種專業(yè)技術(shù)用車主要是消防用車，無其他用車。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占項目支出總額的0%。

2021年，本部門按時編制并及時公開了部門預(yù)算，預(yù)算編制完整、齊全，按時上報年度部門整體支出績效目標(biāo)，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出，確保在預(yù)算安排內(nèi)支出，及時撥付上級財政下?lián)艿馁Y金，確保預(yù)算執(zhí)行率和資金支付率達(dá)標(biāo)。

（三）部門評價項目績效評價情況

1.履職完成情況：2021年本部門全年預(yù)算數(shù)為2316.58萬元，全年預(yù)算執(zhí)行書為2316.58萬元，執(zhí)行率100%。2021年本部門緊扣“六?！薄傲€(wěn)”總體目標(biāo)，堅持圍繞中心、服務(wù)大局，主動作為，全面推進(jìn)增收創(chuàng)收，節(jié)約開支，形成了全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會各項事業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展，全鄉(xiāng)的財政運行情況總體良性、平穩(wěn)、有序，完成了全年預(yù)算任務(wù)。

2.履職效果情況：一是認(rèn)真貫徹落實中央的各項惠農(nóng)惠民政策，完善了各項惠農(nóng)補貼的發(fā)放程序，確保了各項補貼及時有效足額的發(fā)放至農(nóng)戶手中；二是積極向上爭資爭項，進(jìn)一步完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件；三是結(jié)合城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治以及旅游開發(fā)，著力打造美麗宜居樣板村，提高生態(tài)治理水平，讓平富名片走出去，有效推動鄉(xiāng)村振興生態(tài)可持續(xù)發(fā)展。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營性收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映部門公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政部門（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。