第一部分  部門概況

一、部門主要職責

上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府是基層行政機關，依法履行本區(qū)域的服務和管理職責，主要職責是：加強黨的建設；實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；加強公共管理；加強公共安全；加強政務服務；領導基層自治；動員社會參與；加強財稅管理；做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作；承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

2023年上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府所屬預算單位共有3個，包括：上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府（獨立核算）、上猶縣平富鄉(xiāng)綜合便民服務中心（非獨立核算）、上猶縣平富鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊（非獨立核算）。

編制人數小計54人，其中：行政編制人數24人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數0人，事業(yè)編制人數30人。實有人數43人，其中：在職人數小計43人，行政在職人數21人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數0人，事業(yè)單位在職人數22人。離休人數小計0人，退休人數小計16人。

第二部分  2023年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2023年上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府收入預算總額為1845.5萬元,較上年預算安排減少6982.72萬元,主要原因為單位其他資金的減少。其中：財政撥款收入845.5萬元，較上年預算安排增加132.64萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排無變動；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排無變動；事業(yè)單位經營收入0萬元，較上年預算安排無變動；其他收入1000萬元，較上年預算安排減少7115.36萬元；國庫集中支付網上結轉0萬元，較上年預算安排無變動。

(二)支出預算情況

2023年上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府支出預算總額為1845.5萬元,較上年預算安排減少6982.72萬元,主要原因為單位其他資金的減少。

按支出項目類別劃分：基本支出501.92萬元，較上年預算安排增加103.03萬元，其中：工資福利支出465.04萬元、商品和服務支出25.62萬元、對個人和家庭的補助11.26萬元、資本性支出0萬元；項目支出1343.58萬元，較上年預算安排減少7085.74萬元，其中：工資福利支出122.31萬元、商品和服務支出45.8萬元、資本性支出40萬元、其他相關支出1135.47。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出628.31萬元，較上年預算安排增加127.74萬元；社會保障和就業(yè)支出41.72萬元，較上年預算安排減少18.57萬元；農林水支出175.47萬元，較上年預算安排減少3531.36萬元；其他支出1000萬元，較上年預算安排減少3535萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出587.36萬元，較上年預算安排增加204.89萬元；商品和服務支出71.41萬元，較上年預算安排減少255.95萬元；對個人和家庭的補助11.26萬元，較上年預算安排減少6.48萬元；資本性支出40萬元，較上年預算安排增加26.28萬元；其他支出1135.47萬元，較上年預算安排減少6951.46萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預算總額為845.5萬元，較上年預算安排增加132.64萬元,主要原因為人員招錄增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出628.31萬元，較上年預算安排增加127.74萬元；社會保障和就業(yè)支出41.72萬元，較上年預算安排減少18.57萬元；農林水支出175.47萬元，較上年預算安排減少3531.36萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出501.92萬元，較上年預算安排增加103.03萬元，其中：工資福利支出465.04萬元，商品和服務支出25.62萬元，對個人和家庭的補助11.26萬元；項目支出343.57萬元，較上年預算安排增加23.52萬元，其中：工資福利支出122.31萬元，商品和服務支出45.79萬元，其他相關支出175.47萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門機關運行經費預算193.73萬元，比2022年預算減少130.05萬元，下降40.17%，主要原因為：貫徹執(zhí)行上級關于進一步壓縮開支的精神。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額40萬元,其中:貨物預算40萬元, 工程預算0萬元, 服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛3輛,其中：一般公務用車實有數3輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數0輛。

2023年部門預算安排購置車輛2輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（九）預算績效管理情況說明

2023年上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2023年部門整體支出預算金額1845.5萬元。根據以前年度績效評價結果，優(yōu)化2023年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2023年上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府預算安排項目3個，項目預算金額合計1343.58萬元，其中：下屬上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府項目3個，項目預算金額1343.58萬元。本部門所有項目支出績效目標表，均由部門所屬單位在各自單位預算中分別公開，本內容公開部門重點項目支出績效目標表。

（十）重點項目：本部門本年度未安排重點項目

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府"三公"經費財政撥款安排22.65萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費12.72萬元,比上年減2.01萬元，主要原因是：三公經費內部調劑，進一步壓縮開支。

公務用車運行維護費9.93萬元,比上年增2萬元，主要原因是：三公經費內部調劑，進一步壓縮開支。

公務用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（三）農林水支出：反映政府農林水事務支出。

（四）其他支出：反映不能劃分到一般功能科目的其他政府支出。

三、相關專業(yè)名詞

   （一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算公開