第一部分? 部門概況

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一、部門主要職責(zé)

上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府是基層行政機(jī)關(guān)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職責(zé)，主要職責(zé)是：加強(qiáng)黨的建設(shè)；實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；加強(qiáng)公共管理；加強(qiáng)公共安全；加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)；領(lǐng)導(dǎo)基層自治；動員社會參與；加強(qiáng)財稅管理；做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作；承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府所屬預(yù)算單位共有3個，包括：上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府（獨(dú)立核算）、上猶縣平富鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心（非獨(dú)立核算）、上猶縣平富鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊（非獨(dú)立核算）。上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)5個辦公室，分別為：黨政辦公室（社會治理辦公室）、黨建辦公室、財政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務(wù)辦公室、旅游事務(wù)辦公室。

編制人數(shù)小計54人，其中：行政編制人數(shù)24人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)30人。實有人數(shù)51人，其中：在職人數(shù)小計48人（含1名三支一扶人員），行政在職人數(shù)22人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)26人，勞務(wù)派遣人員3人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計17人（養(yǎng)老基金統(tǒng)籌賬戶支付退休人員），遺屬人員小計8人。

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第二部分? 2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

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第三部分 ?2024年部門預(yù)算情況說明

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一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2024年上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為1442.94萬元,較上年預(yù)算安排減少402.56萬元,主要原因為預(yù)算能力進(jìn)一步提高，預(yù)算更加精準(zhǔn)。其中：財政撥款收入907.94萬元，較上年預(yù)算安排增加62.44萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入535萬元，較上年預(yù)算安排減少465萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為1442.94萬元,較上年預(yù)算安排減少402.56萬元,主要原因為預(yù)算能力進(jìn)一步提高，預(yù)算更加精準(zhǔn)，同時其他非剛性支出進(jìn)一步壓減。

按支出項目類別劃分：基本支出541.8萬元，較上年預(yù)算安排增加39.88萬元，其中：工資福利支出508.91萬元、商品和服務(wù)支出25.78萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助7.11萬元、資本性支出0萬元；項目支出901.14萬元，較上年預(yù)算安排減少442.44萬元，其中：工資福利支出66.88萬元、商品和服務(wù)支出67.73萬元、資本性支出33.5萬元、其他支出733.03萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1186.27萬元，較上年預(yù)算安排增加557.96萬元；社會保障和就業(yè)支出58.64萬元，較上年預(yù)算安排增加16.92萬元；農(nóng)林水支出198.03萬元，較上年預(yù)算安排增加22.56萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出575.79萬元，較上年預(yù)算安排減少11.57萬元；商品和服務(wù)支出93.51萬元，較上年預(yù)算安排增加22.1萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助7.11萬元，較上年預(yù)算安排減少4.15萬元；資本性支出33.5萬元，較上年預(yù)算安排減少6.5萬元；其他支出733.03萬元，較上年預(yù)算安排減少402.44萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為907.94萬元，較上年預(yù)算安排增加62.44萬元,主要原因為人員增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出651.27萬元，較上年預(yù)算安排增加22.96萬元；社會保障和就業(yè)支出58.64萬元，較上年預(yù)算安排增加16.92萬元；農(nóng)林水支出198.03萬元，較上年預(yù)算安排增加22.56萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出541.8萬元，較上年預(yù)算安排增加39.88萬元，其中：工資福利支出508.92萬元，商品和服務(wù)支出25.78萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助7.11萬元；項目支出366.14萬元，較上年預(yù)算安排增加22.57萬元，其中：工資福利支出66.88萬元，商品和服務(wù)支出67.73萬元，資本性支出33.5萬元，其他支出198.03萬元。

(四)政府性基金情況

2024年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2024年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算25.78萬元，比2023年預(yù)算增加0.16萬元，增長0.62%，主要原因為：人員增加。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額34.25萬元，其中：貨物預(yù)算33.5萬元，工程預(yù)算0萬元，服務(wù)預(yù)算0.75萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，部門共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛2輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0輛。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2024年上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2024年部門整體支出預(yù)算金額1442.94萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2024年上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算安排項目5個，項目預(yù)算金額合計1442.94萬元。本部門所有項目支出績效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標(biāo)表。

（十）重點項目

本部門未安排重點項目。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款安排56.15萬元，其中：

因公出國費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：無因公出國安排。

公務(wù)接待費(fèi)11.72萬元,比上年減1萬元，主要原因是：調(diào)劑至公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.93萬元,比上年增1萬元，主要原因是：原公務(wù)用車購置時間長，維修成本高，從公務(wù)接待費(fèi)調(diào)劑。

公務(wù)用車購置費(fèi)33.5萬元,比上年增33.5萬元，主要原因是：原有公車保有量購置時間長，維修成本高，安全隱患較大。

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第四部分 ??名詞解釋

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一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（三）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

?? （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算公開