一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2023年度收入總計(jì)6316.59萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余168.96萬元，比上年增加168.96萬元，增長100%；使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，比上年增加0萬元，增長0%；本年收入合計(jì)6147.63萬元，比上年增加3998.16萬元，增長186.01%，主要原因：其他收入資金納入決算統(tǒng)計(jì)，以及平富燕子巖水系水生態(tài)價(jià)值實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目落地。

本年收入的具體構(gòu)成：財(cái)政撥款收入5434.93萬元，占88.41%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入712.7萬元，占11.59%。  

二、支出決算情況說明

本部門2023年度支出總計(jì)6316.59萬元，其中本年支出合計(jì)6054.4萬元，比上年增加3904.93萬元，增長181.67%，主要原因：其他收入資金支出納入決算統(tǒng)計(jì)，以及平富燕子巖水系水生態(tài)價(jià)值實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目資金上繳回縣級(jí)財(cái)政列支出；結(jié)余分配0萬元，比上年增加0萬元，增長0%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余262.19萬元，比上年增加262.19萬元，增長100%，主要原因：部分項(xiàng)目實(shí)施跨度較長，部分項(xiàng)目未結(jié)算審核，導(dǎo)致項(xiàng)目資金暫時(shí)未支付。

本年支出的具體構(gòu)成：基本支出1335.99萬元，占22.07%；項(xiàng)目支出4718.41萬元，占77.93%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)845.5萬元，決算數(shù)5434.93萬元，完成年初預(yù)算的642.81%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算數(shù)628.31萬元，決算數(shù)696.2萬元，完成年初預(yù)算的110.81%。預(yù)決算差異主要原因：年初編制部門預(yù)算未將其他收入資金納入，同時(shí)部分資金無法在年初納入預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)決算差異。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算數(shù)41.72萬元，決算數(shù)297.81萬元，完成年初預(yù)算的713.83%。預(yù)決算差異主要原因：年初編制部門預(yù)算未將其他收入資金納入，同時(shí)部分資金無法在年初納入預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)決算差異。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)2.92萬元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)決算差異主要原因：年初編制部門預(yù)算未將其他收入資金納入，同時(shí)部分資金無法在年初納入預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)決算差異。

（四）節(jié)能環(huán)保支出（類）年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)3496.77萬元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)決算差異主要原因：年初編制部門預(yù)算未將其他收入資金納入，同時(shí)部分資金無法在年初納入預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)決算差異。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)106萬元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)決算差異主要原因：年初編制部門預(yù)算未將其他收入資金納入，同時(shí)部分資金無法在年初納入預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)決算差異。

（六）農(nóng)林水支出（類）年初預(yù)算數(shù)175.47萬元，決算數(shù)805.28萬元，完成年初預(yù)算的458.93%。預(yù)決算差異主要原因：年初編制部門預(yù)算未將其他收入資金納入，同時(shí)部分資金無法在年初納入預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)決算差異。

（七）交通運(yùn)輸支出（類）年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)9.85萬元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)決算差異主要原因：年初編制部門預(yù)算未將其他收入資金納入，同時(shí)部分資金無法在年初納入預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)決算差異。

（八）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)14.01萬元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)決算差異主要原因：年初編制部門預(yù)算未將其他收入資金納入，同時(shí)部分資金無法在年初納入預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)決算差異。

（九）其他支出（類）年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)6.11萬元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)決算差異主要原因：年初編制部門預(yù)算未將其他收入資金納入，同時(shí)部分資金無法在年初納入預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)決算差異。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1006.82萬元，其中：

（一）工資福利支出787.95萬元，比上年增加31.42萬元，增長4.15%，主要原因：人員招錄以及工資調(diào)整變動(dòng)導(dǎo)致工資福利支出增加。

（二）商品和服務(wù)支出185.34萬元，比上年減少58.26萬元，下降23.92%，主要原因：壓縮非剛性支出，統(tǒng)籌安排辦公經(jīng)費(fèi)。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出33.53萬元，比上年增加6.91萬元，增長25.96%，主要原因：對(duì)群眾的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)性補(bǔ)貼、林業(yè)補(bǔ)貼等也納入該科目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

（四）資本性支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：本年無資本性支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)22.65萬元，決算數(shù)19.27萬元，完成全年預(yù)算的85.08%；決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0%，其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，完成全年預(yù)算的0%，主要原因：本年度未安排因公出國（境）。決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：本年度未安排因公出國（境）。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要是：本年度未安排因公出國（境）。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)9.93萬元，決算數(shù)9.27萬元，其中：

公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，完成全年預(yù)算的0%，主要原因：本年未購置公務(wù)用車。決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0%,主要原因：本年未購置公務(wù)用車。全年使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)9.93萬元，決算數(shù)9.27萬元，完成全年預(yù)算的93.35%，主要原因：合理安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，堅(jiān)持過緊日子思想，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：現(xiàn)保有公務(wù)用車因購置年限較長，維修等開支較高，相較上年保持穩(wěn)定。年末使用財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的公務(wù)用車保有量3輛。

（三）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)12.72萬元，決算數(shù)10萬元，完成全年預(yù)算的78.62%，主要原因：落實(shí)過緊日子思想，合理進(jìn)行公務(wù)接待。決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0%,主要原因：合理安排公務(wù)接待，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。全年國內(nèi)公務(wù)接待161批，累計(jì)接待1177人次，主要是：上級(jí)部門開展工作指導(dǎo)、督查等。

其中：外事接待費(fèi)決算數(shù)0萬元，決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：年度內(nèi)未安排外事接待。全年外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要是：年度內(nèi)未安排外事接待。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出185.34萬元，決算數(shù)比上年減少58.26萬元，下降23.92%，主要原因：落實(shí)過緊日子思想，合理壓縮非剛性支出，統(tǒng)籌安排運(yùn)行資金。

七、政府采購支出情況說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2023年12月31日，本部門共有車輛3輛（臺(tái)），其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。本部門單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)納入2023年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目9個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金 5495.42萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。其中，9個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”，0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”，0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”， 0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“差”。      

組織對(duì)9個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，分別為：“業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)、村級(jí)組織經(jīng)費(fèi)、平富鄉(xiāng)2023年一般公共預(yù)算資金、最新一般公共預(yù)算資金、基層平臺(tái)能力建設(shè)補(bǔ)助、平富鄉(xiāng)2023年老放映員生活補(bǔ)助、平富鄉(xiāng)2023年春節(jié)走訪慰問城鄉(xiāng)困難群眾、優(yōu)撫對(duì)象、特困群眾、上猶縣燕子巖水系水資源生態(tài)價(jià)值實(shí)現(xiàn)工程、其他資金”。涉及一般公共預(yù)算支出4875.94萬元，政府性基金預(yù)算支出 307.47萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況看，各項(xiàng)目資金能夠及時(shí)進(jìn)行撥付。

組織開展部門整體支出績效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出5127.46萬元，政府性基金預(yù)算支出307.47萬元，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。從評(píng)價(jià)情況看，本部門平穩(wěn)有序，按照既定目標(biāo)完成工作任務(wù)，全面貫徹落實(shí)過緊日子思想，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)情況。

本部門按照績效管理要求合理設(shè)置項(xiàng)目績效目標(biāo)和部門整體支出績效目標(biāo)，按時(shí)對(duì)項(xiàng)目績效進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)掌握項(xiàng)目資金撥付情況，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)資金使用，對(duì)本部門設(shè)立的9個(gè)二級(jí)項(xiàng)目均進(jìn)行了績效自評(píng)，自評(píng)結(jié)果均為“優(yōu)”，同時(shí)對(duì)部門整體支出進(jìn)行了自評(píng)，結(jié)果為“優(yōu)”。

本部門“基層平臺(tái)能力建設(shè)補(bǔ)助”、“平富鄉(xiāng)2023年春節(jié)走訪慰問城鄉(xiāng)困難群眾、優(yōu)撫對(duì)象、特困群眾” 項(xiàng)目支出績效自評(píng)結(jié)果如下：

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況。

項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告見第五部分附件。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。

二、支出科目

一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

交通運(yùn)輸支出：反應(yīng)交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

 （一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分  附件

項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告

（一）部門年度整體支出總體目標(biāo)及任務(wù)

為確保平富鄉(xiāng)各項(xiàng)工作良好有序開展，充分高效利用政府資金，全面實(shí)施預(yù)算績效管理，2023年，平富鄉(xiāng)結(jié)合實(shí)際，確定了年度部門整體支出總體目標(biāo)及任務(wù)，根據(jù)年初人大批復(fù)預(yù)算方案，認(rèn)真編制本部門預(yù)算，做到信息公開透明，及時(shí)公開部門預(yù)算數(shù)據(jù)，接受人民監(jiān)督，科學(xué)組織和管理財(cái)政收入和支出，確保本部門預(yù)算執(zhí)行率，按時(shí)編報(bào)部門決算。

（二）部門預(yù)算績效管理

為做好平富鄉(xiāng)預(yù)算績效管理工作，2023年，平富鄉(xiāng)按時(shí)對(duì)預(yù)算進(jìn)行了編制以及公示，預(yù)算編報(bào)完整、齊全，按時(shí)上報(bào)年度部門整體支出績效目標(biāo)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，確保在預(yù)算內(nèi)列支，及時(shí)撥付上級(jí)財(cái)政下?lián)艿馁Y金，確保預(yù)算執(zhí)行和資金支付，年終按時(shí)編報(bào)部門決算，對(duì)當(dāng)年度的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行匯總上報(bào)，并及時(shí)公示公開。

（三）部門整體支出績效目標(biāo)完成情況

1.履職完成情況

（1）數(shù)量指標(biāo)方面。2023年制定的部門整體支出目標(biāo)是完成2023年在職人員工資發(fā)放45人、村級(jí)干部工資發(fā)放32人，截止年底，平富鄉(xiāng)全面完成既定目標(biāo)，完成率達(dá)100%。

（2）質(zhì)量指標(biāo)方面。2023年制定的部門整體支出目標(biāo)是在職人員、村級(jí)干部工資發(fā)放正確率達(dá)100%、項(xiàng)目建設(shè)合格率100%，截止年底，平富鄉(xiāng)全面完成既定目標(biāo)，完成率達(dá)100%。

（3）時(shí)效指標(biāo)方面。2023年制定的部門整體支出目標(biāo)是按時(shí)發(fā)放在職人員、村級(jí)干部工資以及按預(yù)定期限完成項(xiàng)目建設(shè)，截止年底，平富鄉(xiāng)全面完成既定目標(biāo)，完成率達(dá)100%。

（4）成本指標(biāo)方面。2023年制定的部門整體支出目標(biāo)是進(jìn)一步壓縮日常公務(wù)開支，截止年底，平富鄉(xiāng)完成既定目標(biāo)任務(wù)，完成率100%。

2.履職效果情況

（1）社會(huì)效益指標(biāo)方面。2023年制定的部門整體支出目標(biāo)是鄉(xiāng)村得到有效改善、各項(xiàng)工作正常開展，截止年底，平富鄉(xiāng)全面完成既定目標(biāo)，完成率達(dá)100%。

（2）群眾滿意度指標(biāo)方面。2023年制定的部門整體支出目標(biāo)是干職工滿意度以及項(xiàng)目收益群眾滿意度達(dá)100%，截止年底，隨著項(xiàng)目的落地落實(shí)以及建成運(yùn)行，全面完成既定目標(biāo)，完成率達(dá)100%。

上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算公開表