第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府是基層行政機(jī)關(guān)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職責(zé)，主要職責(zé)是：加強(qiáng)黨的建設(shè)；實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；加強(qiáng)公共管理；加強(qiáng)公共安全；加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)；領(lǐng)導(dǎo)基層自治；動(dòng)員社會(huì)參與；加強(qiáng)財(cái)稅管理；做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作；承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府所屬預(yù)算單位共有3個(gè)，包括：上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府本級(jí)、上猶縣平富鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心（非獨(dú)立核算）、上猶縣平富鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（非獨(dú)立核算），二級(jí)預(yù)算單位具體包括：無二級(jí)預(yù)算單位。

編制人數(shù)小計(jì)54人，其中：行政編制人數(shù)24人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)30人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)40人，其中：在職人數(shù)小計(jì)40人（含2名三支一扶人員），行政在職人數(shù)19人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)21人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)17人，遺屬人數(shù)小計(jì)7人。

第二部分  2025年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為1301.74萬元,較上年預(yù)算安排減少141.2萬元。其中：財(cái)政撥款收入766.74萬元，較上年預(yù)算安排減少141.2萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入535萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為1301.74萬元,較上年預(yù)算安排減少141.2萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出519.43萬元，較上年預(yù)算安排減少22.37萬元，其中：工資福利支出462.03萬元、商品和服務(wù)支出40.5萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.9萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出782.31萬元，較上年預(yù)算安排減少118.83萬元，其中：工資福利支出29.38萬元、商品和服務(wù)支出217.93萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出17.78萬元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元、其他支出517.22萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1034.02萬元，較上年預(yù)算安排減少152.25萬元；國(guó)防支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；公共安全支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出49萬元，較上年預(yù)算安排減少9.64萬元；衛(wèi)生健康支出20.71萬元，較上年預(yù)算安排增加20.71萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；農(nóng)林水支出198.01萬元，較上年預(yù)算安排減少0.02萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；金融支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；住房保障支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出491.41萬元，較上年預(yù)算安排減少84.38萬元；商品和服務(wù)支出258.44萬元，較上年預(yù)算安排增加164.93萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.9萬元，較上年預(yù)算安排增加9.79萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資本性支出17.78萬元，較上年預(yù)算安排減少15.72萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出517.22萬元，較上年預(yù)算安排減少215.81萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為766.74萬元，較上年預(yù)算安排減少141.2萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出499.02萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出49萬元；衛(wèi)生健康支出20.71萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出198.01萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元；金融支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出519.43萬元，較上年預(yù)算安排減少22.37萬元，其中：工資福利支出462.03萬元，商品和服務(wù)支出40.5萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.9萬元，資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出247.31萬元，較上年預(yù)算安排減少118.83萬元，其中：工資福利支出29.38萬元，商品和服務(wù)支出217.93萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，資本性支出0萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算40.5萬元，比2024年預(yù)算增加14.72萬元，增長(zhǎng)70.84%，主要原因?yàn)椋耗杲K考核獎(jiǎng)勵(lì)及其他部分津補(bǔ)貼納入財(cái)政預(yù)算，由縣財(cái)政兜底保障；財(cái)政預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)全額保障本單位公用開支。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

2025年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額19.58萬元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算18.78萬元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.8萬元。

 (八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 部門共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)3輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

(九)平富鄉(xiāng)2025年村級(jí)組織經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明

⑴項(xiàng)目概述：平富鄉(xiāng)2025年村級(jí)組織經(jīng)費(fèi)，保障平富鄉(xiāng)2025年各行政村正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：平富鄉(xiāng)2025年預(yù)算

⑶實(shí)施主體：上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府

⑷實(shí)施方案：保障村級(jí)組織經(jīng)費(fèi)，發(fā)放村級(jí)干部（含文明實(shí)踐員）正常工資報(bào)酬的發(fā)放，提高鄉(xiāng)村治理水平。

⑸實(shí)施周期：一年

⑹年度預(yù)算安排：198.01萬元

⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：保障平富鄉(xiāng)2025年各行政村日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障村級(jí)干部（含文明實(shí)踐員）正常工資報(bào)酬的發(fā)放。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排22.65萬元，其中：

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：無因公出國(guó)安排。

公務(wù)接待費(fèi)11.72萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.93萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

(三)衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

(四)農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算公開