一、部門概況

五指峰鄉(xiāng)政府機關(guān)編制32人，其中：行政編制18人，事業(yè)編制14人；2019年年末在職實有人數(shù)33人，行政在職18人，事業(yè)在職14人，三支一扶人員1人。五指峰鄉(xiāng)位于上猶縣西部，地處兩省三縣交界地，東鄰營前鎮(zhèn)、平富鄉(xiāng)，南連崇義縣，西接湖南省桂東縣，北靠遂川縣。全鄉(xiāng)轄7個行政村、94個村民小組，為全縣人口數(shù)較少的鄉(xiāng)，僅多于陡水鎮(zhèn)。全鎮(zhèn)轄7個行政村，現(xiàn)有國土面積240平方公里，占全縣國土面積的1/6，地形總趨勢為南、西、北高，東部低，南、西、北三面邊緣上的山峰海拔多在1300—1600米以上，其中西南角的與崇義、桂東交界的齊云山海拔2061米，是贛南最高峰，稱為贛南的莫高窟。

二、部門資金基本情況

（一）年度部門預(yù)算安排及支出情況

五指峰鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算安排資金520.05萬元，總支出520.05萬元，上年結(jié)余資金使用0萬元。其中：工資福利支出210.94萬元，商品和服務(wù)支出120.73萬元，對個人和家庭的補助支出153.16萬元，其他資本性支出35.22萬元。

（二）年度專項資金安排及支出情況

五指峰鄉(xiāng)人民政府2019年無預(yù)算項目資金的收支。

（三）其他資金收支及結(jié)余情況

五指峰鄉(xiāng)人民政府2019年無其他資金的收支。

三、預(yù)算績效自評內(nèi)容

五指峰鄉(xiāng)人民政府2019年總體預(yù)算績效自評內(nèi)容詳見自評表。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

2019年，本單位認(rèn)真做好年度財政資金的預(yù)算編制工作，按照政府采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)編制政府采購預(yù)算，做到應(yīng)編盡編。在資金使用和管理方面，進(jìn)一步強化資金統(tǒng)籌，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，明確開支范圍，細(xì)化資金用途，確保部門職責(zé)任務(wù)順利完成。全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

（二）存在問題

1.績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。項目單位雖然設(shè)立了項目資金績效目標(biāo)，但目標(biāo)不夠明確、細(xì)化和量化。

2.資金使用效益有待進(jìn)一步提高。

（三）改進(jìn)建議

1.加強單位預(yù)算編制工作，根據(jù)人員情況、業(yè)務(wù)開展需要，逐項做出預(yù)算計劃，預(yù)算合理、不留缺口、不留空項。

2.加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高評價水平。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業(yè)性強，工作量大，建議財政部門進(jìn)一步加強開展部門領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人員相關(guān)的政策、業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，組織開展部門之間、單位之間的經(jīng)驗交流，切實推進(jìn)績效評價工作的開展。

上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府

                            2020年4月 2日