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五指峰鄉(xiāng)人民政府部門2020年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況 一、部門主要職責 二、部門基本情況 第二部分 2020年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算 表 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 十、國有資產(chǎn)占用情況表 第三部分 2020年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算 情況說明 六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明 七、政府采購支出情況說明 八、國有資產(chǎn)占用情況說明 九、預算績效情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、 部門主要職能 上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府是縣政府派出機構(gòu)，正科級單位，主要職責是：（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)。研究提出鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)工作發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，制定推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)的有關(guān)政策措施。 （二）執(zhí)行上級黨組織的決議、決定，團結(jié)黨員干部和群眾，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層黨組織建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各領(lǐng)域黨建工作，推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建、單位黨建、行業(yè)黨建互聯(lián)互動，增強基層黨組織的政治屬性和服務(wù)功能。 （三）承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層組織、紀律檢查、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)、黨員干部、人才隊伍建設(shè)等黨的建設(shè)工作；承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)共青團、婦女、工會、關(guān)心下一代等群團工作任務(wù)；領(lǐng)導基層治理、團結(jié)動員群眾，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)村委會依法自治。 （四）指導各村做好居民管理和思想政治、道德法制等宣傳工作，組織開展村級精神文明創(chuàng)建及文體娛樂活動。 （五）負責轄區(qū)內(nèi)社會治理有關(guān)工作，開展平安建設(shè)，處理群眾來信接訪，反映社情民情，化解矛盾糾紛等。 （六）貫徹落實人力資源和社會保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、民族宗教等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)，加強服務(wù)建設(shè)，組織開展便民利民的服務(wù)，興辦福利事業(yè)，配合相關(guān)部門做好防災救災工作。 （七）負責落實武裝、征兵、民兵應急處置、搶險救援、處突維穩(wěn)和“雙擁“任務(wù)；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)生產(chǎn)生活安全監(jiān)督，參與食品安全、文化市場監(jiān)督管理工作。 （八）依法（授權(quán)）行使各項行政管理職能，協(xié)調(diào)解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)村民生活中的熱點難點問題，負責轄區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，承擔轄區(qū)內(nèi)管理等地區(qū)性、綜合性社會管理職能。 （九）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù) 二、部門基本情況 納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府。 上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府年末編制數(shù)41人，其中：行政編制19人，參公編制1人，機關(guān)工勤編制4人，全額事業(yè)編制17人，差額事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)62人，其中：在職人員41人，包括行政19人、參公1人、機關(guān)工勤4人、全額事業(yè)17人、差額事業(yè)0人、自收自支0人；離休人員0人；退休人員8人；財政補助臨時人員2人；其他臨時人員5人；遺屬補助人員6人
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明 本部門2020年度收入總計1,279.43萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.25 萬元，較2019年增加328.73 萬元，增長34.6 %；本年收入合計 1,279.43 萬元，較2019年增加328.73 萬元，增長34.6 % ，主要原因是：一是由于上年度年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較大；二是項目支出增加。 本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1,279.43 萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0萬元，占0 %；經(jīng)營收入 0萬元，占0 %；其他收入0 萬元，占0%。 二、支出決算情況說明 本部門2020年度支出總計1,077.55萬元，其中本年支出合計1,077.55 萬元，較2019年增加337.13 萬元，增長45 %，主要原因是：一是抗疫特別國債安排的支出增加；二是項目支出增加。 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余201.88萬元，較2019年減少8.41 萬元，增降 4 %。 本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 589.35萬元，占 54.7 %；項目支出 488.20 萬元，占 45.3 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明 本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 545.64 萬元，決算數(shù)為1077.55萬元，完成年初預算的197.48 %，主要原因：一是項目支出增加；二是抗疫特別國債安排的支出增加。其中： （一）一般公共服務(wù)支出年決算數(shù)為619.11萬元， （二）、文化旅游體育與傳媒支出11.97萬元 （三）、社會保障和就業(yè)支出26.69萬元 （四）、衛(wèi)生健康支出18.61萬元 （五）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出129.83萬元 （六）、農(nóng)林水支出154.87萬元 （七）、抗疫特別國債安排的支出115.92萬元 四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出 589.35 萬元，按功能分類其中： （一）工資福利支出314.54萬元，較2019年減少 81.26萬元，下降20.5 %，主要原因是：人員減少。 （二）商品和服務(wù)支出 104.64萬元，較2019年減少16.09 萬元，下降13.3%，主要原因是：壓縮開支。 （三）對個人和家庭補助支出 170.16萬元，較2019年增加 8 萬元，增長5.2%，主要原因是：生活補貼救濟費等增加。 （四）資本性支出 0 萬元，較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %. 五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為20.17萬元，決算數(shù)為20.17 萬元，完成預算的 100 %，決算數(shù)較2019年減少5.11 萬元，下降24.85 %，其中： （一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元. （二）公務(wù)接待費支出年初預算數(shù)為 15.49 萬元，決算數(shù)為15.49萬元，完成預算的100 %。全年國內(nèi)公務(wù)接待 136 批，累計接待 1832 人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次. （三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0 萬元，下降 0 %，全年購置公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運行維護費支出年初預算數(shù)為4.68 萬元，決算數(shù)為4.68 萬元，完成預算的 100 %，決算數(shù)較2019年減少 1.17 萬元，下降 20 %，主要原因是公車維修費減少，年末公務(wù)用車保有 2 輛。 六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明 本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 104.46 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少19.58萬元，降低 15.79 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少,落實過緊日子要求壓減。 七、政府采購支出情況說明 本部門2020年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。） 八、國有資產(chǎn)占用情況說明。 截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務(wù)用車。 九、預算績效情況說明 （一）績效管理工作開展情況。 根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目 0 個全面開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占一般公共預算項目支出總額的 0 %。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目 （一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預算管理的資金、專項收入、納入預算的政府性基金收入。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 （四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。 （五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。 （六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 （七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2021年收支差額的數(shù)額。 （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目 對部門公開表中實際使用的功能科目（到項）進行解釋。 （一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
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