上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算

目    錄

第一部分  概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  2022年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府是基層行政機(jī)關(guān)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職責(zé)，主要職責(zé)是：加強(qiáng)黨的建設(shè)；實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；加強(qiáng)公共管理；加強(qiáng)公共安全；加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)；領(lǐng)導(dǎo)基層自治；動(dòng)員社會(huì)參與；加強(qiáng)財(cái)稅管理；做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作；承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府編制人數(shù)40人，其中：行政編制18人，參公編制1人，事業(yè)編制21人(含4名工勤編制)、自收自支編制0人；實(shí)有人數(shù)61人，其中：在職人數(shù)40人，包括行政編制人員18人，參公編制人員1人，事業(yè)編制人員21人(含4名工勤編制)；財(cái)政補(bǔ)助臨時(shí)人員2人，其他臨時(shí)人員5人；離休0人，退休8人，遺屬6人。

第二部分  上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為8721.75萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入640.75萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的7.4%，包括財(cái)政補(bǔ)助收入640.75萬(wàn)元、納入預(yù)算管理的非稅收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的4.6%；其他收入8081萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的92.6%。

（二）支出預(yù)算情況

2022年上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為8721.75萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出348.34萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的4.0%，包括工資福利支出323.11萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出25.23萬(wàn)元  ；項(xiàng)目支出8373.41萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的96.0%，包括基本建設(shè)項(xiàng)目支出4801.96萬(wàn)元、工資福利支出16.72萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出139.63萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助135萬(wàn)元，其他相關(guān)支出3280.1萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：行政運(yùn)行292.78萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.35%；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出225.9萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.59%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出35.45萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.41%；公益性崗位補(bǔ)貼95.00萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.1%；其他就業(yè)補(bǔ)助支出40.00萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.46%；其他優(yōu)撫支出4.99萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.06%；行政單位醫(yī)療支出15.12萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.17%；小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及鞏固脫貧攻堅(jiān)成果項(xiàng)目支出4,600.00萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的52.74%；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出132.41萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.52%；其他支出3,280.10萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額37.60%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算640.75萬(wàn)元，比上年增加31.49萬(wàn)元，具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出452.78萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出40.44萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出15.12萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出132.41萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

部門(mén)政府性基金支出總額400萬(wàn)，主要為水庫(kù)移民補(bǔ)助200萬(wàn)，征地補(bǔ)償金100萬(wàn)，老放映員工資1.6萬(wàn)，其他98.4萬(wàn)（特別說(shuō)明政府性基金由大財(cái)政做預(yù)算，此次預(yù)算表中未體現(xiàn)政府性基金預(yù)算情況）。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算185.23萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少5.66萬(wàn)元，下降2.96%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2022年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額59.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算59.15萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門(mén)共有車輛 3輛，其中，一般公務(wù)用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。

2022年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛 2 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)（部門(mén)預(yù)算中30萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金4600萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目  1 個(gè)，涉及資金 4600   萬(wàn)元。

其中績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目情況說(shuō)明:

     項(xiàng)目名稱：鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目支出

1. 項(xiàng)目概述：鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目支出，主要涉及道路、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2. 立項(xiàng)依據(jù)：年初預(yù)算

3. 實(shí)施主體：財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室

4. 實(shí)施周期：2022.01.01-2022.12.31

5. 年度預(yù)算安排：4600萬(wàn)元

6. 年度績(jī)效目標(biāo):受惠農(nóng)戶達(dá)5000人、群眾對(duì)政策享受情況知曉率達(dá)98%、質(zhì)量落實(shí)率達(dá)95%,滿意度達(dá)98%。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)支出。

公務(wù)接待費(fèi)13.98萬(wàn)元，比上年減少0.02萬(wàn)元，主要原因是：壓縮開(kāi)支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.98萬(wàn)元，比上年減0.02萬(wàn)元，主要原因是：壓縮開(kāi)支。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)40萬(wàn)元，比上年增加40萬(wàn)元，主要原因是：舊公務(wù)用車已近報(bào)廢狀態(tài)。

第三部分  上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算表

十一張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門(mén)公開(kāi)表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。