附件1

五指峰鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算公開(kāi)

目  錄

第一部分  部門概況 

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府是基層行政機(jī)關(guān)，鄉(xiāng)主要職能是具體組織和管理國(guó)家行政事務(wù)的職能，諸如編制和執(zhí)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)和管理經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育、民政、公安、監(jiān)察、民族事務(wù)、國(guó)防建設(shè)等工作。

1、鄉(xiāng)黨委主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。

（二）討論決定本（鄉(xiāng)）經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題。需由（鄉(xiāng)）政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問(wèn)題，由（鄉(xiāng)）政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定做出決定。

（三）領(lǐng)導(dǎo)（鄉(xiāng)）政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律及各自章程充分行使職權(quán)。

（四）加強(qiáng)鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。

（五）按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。

（六）領(lǐng)導(dǎo)本（鄉(xiāng)）的社會(huì)主義民主法建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好社會(huì)治安綜合治理及計(jì)劃生育工作。

2、（鄉(xiāng)）政府的主要職責(zé)：

（一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。

（三）依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。

（四）為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

（五）保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

（六）開(kāi)展社會(huì)主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。

（七）推行計(jì)劃生育，控制人口增長(zhǎng)，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

（八）負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。

（九）承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府所屬預(yù)算單位共有3個(gè)，包括：五指峰鄉(xiāng)人民政府行政單位、五指峰鄉(xiāng)人民政府綜合便民服務(wù)中心、五指峰鄉(xiāng)人民政府綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府編制人數(shù)41人，其中：行政編制20人，事業(yè)編制21人(含4名工勤編制)、自收自支編制0人；實(shí)有人數(shù)63人，其中：在職人數(shù)41人，包括行政編制人員20人，事業(yè)編制人員21人(含4名工勤編制)；其他臨時(shí)人員8人；離休0人，退休8人，遺屬6人。

第二部分  2023年部門預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

 (一)收入預(yù)算情況

2023年上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為5773.51萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2948.24萬(wàn)元,主要原因?yàn)槠渌杖胭Y金預(yù)算安排減少。其中：財(cái)政撥款收入773.51萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加132.76萬(wàn)元；其他收入5000萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3081萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為5773.51萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2948.24萬(wàn)元,主要原因?yàn)槠渌杖胭Y金預(yù)算安排減少。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出460.13萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加111.79萬(wàn)元，其中：工資福利支出426.66萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出25.36萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.11萬(wàn)元;項(xiàng)目支出5313.38萬(wàn)元，其中工資福利支出64.18萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出101.32萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50.00萬(wàn)元，資本性支出3059.45萬(wàn)元，其他相關(guān)支出2038.43萬(wàn)元.

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出490.84萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.56萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出125.48萬(wàn)元；資本性支出81.33萬(wàn)元；其他支出5067.3萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：行政運(yùn)行452.02萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的7.83%；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)220.6萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.82%；其他就業(yè)補(bǔ)助50.00萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.87%；其他優(yōu)撫支出8.11萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.14%；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出3000.00萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的51.96%；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助153.38萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.66%；其他支出1889.40萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的32.72%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算773.51萬(wàn)元，比上年增加132.76萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出612.02萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出8.11萬(wàn)元，農(nóng)林水利支出153.38萬(wàn)元.

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出460.13萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行452.02萬(wàn)元，其他優(yōu)撫支出8.11萬(wàn)元；項(xiàng)目支出313.00萬(wàn)元，其中政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出160.00萬(wàn)元，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助153.38萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2023年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2023年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算185.36  萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%，主要原因?yàn)椋汗媒?jīng)費(fèi)增加。

(七)政府采購(gòu)情況

2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額60.60萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算59.40萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算1.20萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛 3輛，其中，一般公務(wù)用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。

2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 2 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

2023年上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額5773.51萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023年上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)5773.51萬(wàn)元.

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目

本部門本年度未安排項(xiàng)目

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排24.96萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元；

公務(wù)接待費(fèi)15.98萬(wàn)元；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.98萬(wàn)元；

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項(xiàng)目的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

【上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府】2023年市縣部門預(yù)算公開(kāi)表(單位)_2023-02-22

編輯：謝五娣

審核：胡源明

簽發(fā)：聶隆沛