五指峰鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 五指峰鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、 部門主要職能
上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府是縣政府派出機(jī)構(gòu)，正科級(jí)單位，主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)。研究提出鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)工作發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，制定推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)的有關(guān)政策措施。
（二）執(zhí)行上級(jí)黨組織的決議、決定，團(tuán)結(jié)黨員干部和群眾，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層黨組織建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各領(lǐng)域黨建工作，推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建、單位黨建、行業(yè)黨建互聯(lián)互動(dòng)，增強(qiáng)基層黨組織的政治屬性和服務(wù)功能。
（三）承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層組織、紀(jì)律檢查、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)、黨員干部、人才隊(duì)伍建設(shè)等黨的建設(shè)工作；承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)共青團(tuán)、婦女、工會(huì)、關(guān)心下一代等群團(tuán)工作任務(wù)；領(lǐng)導(dǎo)基層治理、團(tuán)結(jié)動(dòng)員群眾，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村委會(huì)依法自治。
（四）指導(dǎo)各村做好居民管理和思想政治、道德法制等宣傳工作，組織開展村級(jí)精神文明創(chuàng)建及文體娛樂活動(dòng)。
（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治理有關(guān)工作，開展平安建設(shè)、處理群眾來信接訪、反映社情民情、化解矛盾糾紛等。
（六）貫徹落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、民族宗教等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)，加強(qiáng)服務(wù)建設(shè)，組織開展便民利民的服務(wù)，興辦福利事業(yè)，配合相關(guān)部門做好防災(zāi)救災(zāi)工作。
（七）負(fù)責(zé)落實(shí)武裝、征兵、民兵應(yīng)急處置、搶險(xiǎn)救援、處突維穩(wěn)和“雙擁”任務(wù)；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生產(chǎn)生活安全監(jiān)督，參與食品安全、文化市場(chǎng)監(jiān)督管理工作。
（八）依法（授權(quán)）行使各項(xiàng)行政管理職能，協(xié)調(diào)解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)村民生活中的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)管理等地區(qū)性、綜合性社會(huì)管理職能。
（九）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府；單位有6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是黨政辦公室（社會(huì)治理辦公室）、黨建辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、綜合便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)56人，其中在職人員42人，包括行政20人、全額事業(yè)編21人、臨時(shí)人員1人、離休人員0人、退休人員0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人；遺屬補(bǔ)助人員6人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計(jì)1993.84萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加221.3萬元，增長(zhǎng)12.5%；本年收入合計(jì)1993.84萬元，較2021年增加221.3萬元，增長(zhǎng)12.5%，主要原因是：項(xiàng)目支出增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1993.84萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計(jì)1993.84萬元，其中本年支出合計(jì)1993.84萬元，較2021年增加221.3萬元，增長(zhǎng)12.5%，主要原因是：一是農(nóng)林水支出增加；二是項(xiàng)目支出增加。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：指標(biāo)直達(dá)，不存在年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出756.21萬元，占37.9%；項(xiàng)目支出1237.63萬元，占62.1%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為640.75萬元，決算數(shù)為1993.84萬元，完成年初預(yù)算的311.2%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為452.78萬元，決算數(shù)為703.78萬元，完成年初預(yù)算的155.4%，主要原因是：一般公共服務(wù)開支增加。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為40.44萬元，決算數(shù)為63.45萬元，完成年初預(yù)算的156.9%，主要原因是：移民補(bǔ)助支出增加。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為15.12萬元，決算數(shù)為26.84萬元，完成年初預(yù)算的177.5%，主要原因是：重大公共衛(wèi)生服務(wù)開支增加。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為40.28萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。
（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為132.41萬元，決算數(shù)為1039.09萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的784.8%，主要原因是：鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目支出增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出756.21萬元，其中：
（一）工資福利支出342.57萬元，較2021年減少82.92萬元，下降19.5%，主要原因是：人員減少。
（二）商品和服務(wù)支出107.05萬元，較2021年減少48.7萬元，下降31.3%，主要原因是：用于商品和服務(wù)支出減少。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出293.59萬元，較2021年增加17.45萬元，增長(zhǎng)6.3%，主要原因是：生活補(bǔ)貼、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼增加。
（四）資本性支出13萬元，較2021年增加5萬元，增長(zhǎng)62.5%，主要原因是：信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新支出增加。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為19.97萬元，決算數(shù)為19.78萬元，完成全年預(yù)算的99%，決算數(shù)較2021年減少0.02萬元，下降0.1%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是無因公出國（境）相關(guān)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為13.98萬元，決算數(shù)為13.79萬元，完成全年預(yù)算的98.6%，決算數(shù)較2021年減少0.01萬元。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：節(jié)約開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待334批，累計(jì)接待991人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.99萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，0全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為5.99萬元，決算數(shù)為5.99萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021減少0.01萬元，年末公務(wù)用車保有2輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出120.05萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少43.7萬元，降低26.7%，主要原因是：辦公相關(guān)費(fèi)用及辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少；印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額7.93萬元，其中：政府采購貨物支出7.93萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.93萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.93萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
本部門共有車輛2輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占項(xiàng)目支出總額的0%。
組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1853.4萬元，政府性基金預(yù)算支出140.44萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，本部門全面推進(jìn)增收增支，促進(jìn)了全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展，完成了全年各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算任務(wù)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.履職完成情況
a)數(shù)量指標(biāo)方面。2022年制定的部門整體支出目標(biāo)是及時(shí)發(fā)放干職工工資，截止年底，五指峰鄉(xiāng)全面完成既定目標(biāo)，完成率達(dá)100%。
b)質(zhì)量指標(biāo)方面。2022年制定的部門整體支出目標(biāo)是農(nóng)村生態(tài)環(huán)境改善情況不斷提升，截止年底，五指峰鄉(xiāng)在農(nóng)村生態(tài)環(huán)境改善方面投入專項(xiàng)資金100萬元，全面完成既定目標(biāo)，完成率達(dá)100%。
c)時(shí)效指標(biāo)方面。2022年制定的部門整體支出目標(biāo)是在2022年12月31日前完成鄉(xiāng)村環(huán)境提升項(xiàng)目建設(shè)和鄉(xiāng)村環(huán)境得到極大提升，截止年底，五指峰鄉(xiāng)全面完成既定目標(biāo)，完成率達(dá)100%。
d)成本指標(biāo)方面。2022年制定的部門整體支出目標(biāo)是運(yùn)維成本占建設(shè)成本比重合理，截止年底，五指峰鄉(xiāng)全面完成既定目標(biāo)，完成率達(dá)100%。
2.履職效果情況
a)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)方面。2022年制定的部門整體支出目標(biāo)是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、政府兜底保障惠及人數(shù)在3000人以上，截止年底，五指峰鄉(xiāng)全面完成既定目標(biāo)，完成率達(dá)100%。
b)社會(huì)效益指標(biāo)方面。2022年制定的部門整體支出目標(biāo)是資源浪費(fèi)不斷下降，截止年底，五指峰鄉(xiāng)全面完成既定目標(biāo)，完成率達(dá)100%。
c)生態(tài)效益指標(biāo)方面。2022年制定的部門整體支出目標(biāo)是可持續(xù)發(fā)展影響不斷上升，截止年底，五指峰鄉(xiāng)全面完成既定目標(biāo)，完成率達(dá)100%。
c)可持續(xù)影響指標(biāo)方面。2022年制定的部門整體支出目標(biāo)是人大監(jiān)督財(cái)政資金使用方面進(jìn)一步增強(qiáng)，人大代表充分發(fā)揮對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督職能，群眾對(duì)財(cái)政資金使用認(rèn)可度進(jìn)一步提高。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
2022年，本部門努力做好財(cái)政預(yù)算收入、支出以及各項(xiàng)目的管理工作，將預(yù)算及時(shí)公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。在資金使用和管理方面，進(jìn)一步強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，明確開支范圍，細(xì)化資金用途，確保部門職責(zé)任務(wù)順利完成。全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。下一步將持續(xù)強(qiáng)化預(yù)算編制管理工作，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理，完善工作機(jī)制，切實(shí)推進(jìn)績(jī)效管理工作有序開展。
第四部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
編輯：黃毓芬
審核：胡源明
簽發(fā)：聶隆沛
